Budgettair neutrale mutaties

0. div.

Herijking en indexering ICT-kosten

S

L

         -5

         -5

         -5

         -5

            -5

0.1

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 0.1

S

L

         -3

         -3

         -3

         -3

            -3

0.1

overheveling naar taakveld 2.1 verkeersmaatregelen regio

I

L

      230

        55

0.1

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (expl. budget RIS/BIS )

I

L

      -22

0.2

Overheveling budget digitale toegankelijkheid van 0.4 en 6.1

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

0.2

Hogere geprognosticeerde legesopbrengst n.a.v. verlenging geldigheid reisdocument vanaf 2014 van 5 naar 10 jaar (piek vanaf 2024 t/m 2028)

S

B

      454

      516

      636

      637

         524

0.2

Hogere geprognosticeerde afdracht legesopbrengst n.a.v. verlenging geldigheid reisdocument vanaf 2014 van 5 naar 10 jaar (piek vanaf 2024 t/m 2028)

S

L

    -454

    -516

    -636

    -637

        -524

0.2

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (expl. budget modernisering GBA)

S

L

      -50

      -50

          -50

0.3

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v.. indexatie Beheer ov gebouwen (taakveld 0.8)

S

L

      -19

      -19

      -19

      -19

          -19

0.3

Overheveling budget uit dakpanconstructie (0.4)

I

L

      -50

0.3

Indexering / bijstellen verzekeringen

S

L

         -1

         -1

         -1

         -1

            -1

0.3

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (zie taakveld 0.8)

S

B

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

0.4

Overheveling budget digitale toegankelijkheid naar 0.2

S

L

          5

          5

          5

          5

              5

0.4

extra capaciteit KCC inzake omgevingswet (zie ook 8.1)

I

L

      -65

0.4

Overheveling budget uit dakpanconstructie (0.3)

I

L

        50

0.4

Structurele budget t.b.v. afdracht vennootschapsbelasting verplaatsen naar taakveld 0.9 (Vennootschapsbelasting)

S

L

        25

        25

        25

        25

            25

0.4

Hogere inkoop door toename bezoekers en interne activiteiten (zie ook hogere baten)

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

0.4

Hogere opbrengst door toename bezoekers (zie ook hogere inkooplasten)

S

B

        10

        10

        10

        10

            10

0.4

Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. Indexering schoonmaakkosten

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

0.4

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (vrijval afschrijving naar stelpost investeringen ICT)

S

L

        13

      791

  1.006

  1.006

      1.033

0.4

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (exploitatiebudgetten)

S

L

    -750

 -1.528

 -1.538

 -1.618

    -1.753

0.4

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (afschrijving hardware)

S

L

         -7

      -89

    -155

        -197

0.4

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (zie taakveld 0.8)

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

0.4

Overheveling budget uit dakpanconstructie (1.2)

I

L

        50

0.8

Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. de jaarlijkse indexatie van het 'schoon' bestek (taakveld 2.1)

S

L

        22

        22

        22

        22

            22

0.8

Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. de jaarlijkse indexatie van het 'groen' bestek (taakveld 5.7)

S

L

        75

        75

        75

        75

            75

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. jaarlijkse indexatie van het maai- en slootbestek (taakveld 2.4)

S

L

        22

        22

        22

        22

            22

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. beheerkosten nieuwe poller t.h.v. Louwestraat (taakveld 2.1)

S

L

        10

        10

        10

        10

            10

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (zie taakveld 0.3 en 0.4)

S

L

        19

        19

        19

        19

            19

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. sportaccommodaties: hoger niveau (zie taakveld 5.2),

S

L

        55

        55

        55

        55

            55

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Kinderdagverblijven / wijkgebouwen etc. (zie taakveld 6.1)

S

L

        25

        25

        25

        25

            25

0.8

Areaaluitbreiding diverse disciplines in het fysieke domein.

S

L

        56

        56

        56

        56

            56

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen subsidies t.b.v. MAG

S

L

        73

        73

        73

        73

            73

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Bijzondere bijstand

S

L

        42

        42

        42

        42

            42

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Vervoer WMO

S

L

        62

        62

        62

        62

            62

0.8

Herijking en indexering ICT-kosten

S

L

        59

        59

        59

        59

            59

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. PGB WMO

S

L

        17

        17

        17

        17

            17

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Dagbesteding WMO

S

L

      160

      160

      160

      160

         160

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Hulp bij huishouden

S

L

      174

      174

      174

      174

         174

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. indexering exploitatiebijdrage. Sportbedrijf (zie taakveld 5.1)

S

L

        74

        74

        74

        74

            74

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. schoonmaakkosten (taakvelden 0.4 en 2.2)

S

L

        13

        13

        13

        13

            13

0.8

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (vrijval afschrijving naar stelpost investeringen ICT) (zie taakveld 0.4)

S

L

      -13

    -791

 -1.006

 -1.006

    -1.033

0.8

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie

S

L

      872

  1.575

  1.782

  1.928

      2.105

0.8

Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. Leerlingenvervoer

S

L

        50

        50

        50

        50

            50

0.8

Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexering verzekeringen (div. taakvelden)

S

L

        36

        36

        36

        36

            36

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024

S

L

        54

        54

        54

        54

            54

0.8

MAG indexatie 2024 zie ook taakveld 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1

S

L

      327

      327

      327

      327

         327

0.8

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. budgetten wijkteam o.b.v. overeenkomst

S

L

      152

      152

      152

      152

         152

0.8

Prijsindexatie GR Omgevingsdienst West Holland, zie taakveld 7.4

S

L

        66

        66

        66

            66

0.9

Structurele budget t.b.v. afdracht vennootschapsbelasting verplaatsen naar taakveld 0.9 (Vennootschapsbelasting)

S

L

      -25

      -25

      -25

      -25

          -25

Totaal mutaties programma 0

1.830

1.676

1.686

1.686

1.686

1.1

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 1.1

S

L

-1

-1

-1

-1

-1

1.2

Correctie onterechte doorberekening aan de grondexploitatie Klei Oost Zuid

S

L

-2

-2

-2

-2

-2

1.2

Overheveling budget herziening evenementenbeleid naar taakveld 3.1

I

L

75

1.2

Overheveling budget uit dakpanconstructie (0.4)

I

L

      -50

1.2

Overheveling budget antidiscriminatie vanuit taakveld 6.1 (programma 4c)

S

L

      -28

      -30

      -30

      -30

          -30

1.2

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 1.2

S

L

         -2

         -2

         -2

         -2

            -2

Totaal programma 1

-8

-35

-35

-35

-35

2. div

Herijking en indexering ICT-kosten

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

2.1

Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. de jaarlijkse indexatie van het 'schoon' bestek (taakveld 0.8)

S

L

      -22

      -22

      -22

      -22

          -22

2.1

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. jaarlijkse indexatie van het maai- en slootbestek (taakveld 0.8)

S

L

      -22

      -22

      -22

      -22

          -22

2.1

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. beheerkosten nieuwe poller t.h.v. Louwestraat (taakveld 0.8)

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

2.1

Areaaluitbreiding diverse disciplines in het fysieke domein. (zie ook taakveld 0.8)

S

L

      -44

      -44

      -44

      -44

          -44

2.1

Herverdeling salarislasten PPO van tv 5.6

S

L

      -74

      -74

      -74

      -74

          -74

2.1

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 2.1

S

L

         -2

         -2

         -2

         -2

            -2

2.1

Organisatie samenwerking DBS (van taakveld 0.1)

I

L

      -25

      -25

2.1

Uitwerking topprioriteiten DBS (van taakveld 0.1)

I

L

      -30

      -30

2.1

Projectmanager mobiliteit regio (van taakveld 0.1)

I

L

      -75

2.1

Onderzoek advies en lobby mobiliteit regio (van taakveld 0.1)

I

L

    -100

2.2

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (expl. budget parkeervergunningen)

S

L

      -20

      -20

      -20

          -20

2.2

Indexering schoonmaakkosten taakveld 2.2 met dekking uit stelpost prijsstijgingen

S

L

         -3

         -3

         -3

         -3

            -3

2.2

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 2.2

S

L

         -4

         -4

         -4

         -4

            -4

2.2

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (0.8)

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

Totaal programma 2

-431

-276

-221

-221

-221

3.1

Herziening evenementenbeleid van taakveld 1.2

I

L

      -75

3.2

Correctie onterechte doorberekening aan de grondexploitatie Klei Oost Zuid

S

L

2

2

2

2

2

Totaal programma 3

-73

2

2

2

2

4.3

Leerlingenvervoer indexatie tlv stelpost prijsstijging (0.8)

S

L

      -50

      -50

      -50

      -50

          -50

4.3

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

      -83

      -83

      -83

      -83

          -83

Totaal programma 4A

-133

-133

-133

-133

-133

5. div

Herijking en indexering ICT-kosten (0.8)

S

L

      -15

      -15

      -15

      -15

          -15

5.1

Herverdeling salarislasten Planmatig Beheer

S

L

      -18

      -18

      -18

      -18

          -18

5.1

H30 Spuk brede gala 20% regel overheveling Lokaal sportakkoord

I

L

         -6

5.1

H30 Spuk brede gala 20% regel overheveling Lokaal sportakkoord

I

B

          6

5.1

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. indexering exploitatiebijdrage. Sportbedrijf (zie taakveld 0.8)

S

L

      -74

      -74

      -74

      -74

          -74

5.1

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

      -40

      -40

      -40

      -40

          -40

5.2

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Sportaccommodaties (0.8)

S

L

      -55

      -55

      -55

      -55

          -55

5.2

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (0.8)

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

5.3

Incidenteel budget oprichting Cultuurbedrijf naar sociaal domein.

I

L

      -25

5.3

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

      -37

      -37

      -37

      -37

          -37

5.4

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

         -6

         -6

         -6

         -6

            -6

5.6

Incidenteel budget oprichting Cultuurbedrijf naar sociaal domein.

I

L

        25

5.6

Herverdeling salarislasten Planmatig Beheer

S

L

        18

        18

        18

        18

            18

5.6

Herverdeling salarislasten PPO naar tv 2.1

S

L

        74

        74

        74

        74

            74

5.6

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

         -3

         -3

         -3

         -3

            -3

Indexatie dotatie vz onderhoud gebouwen 2024 (4,1%) (zie taakveld 0.8), derhalve ophoging ten laste van stelpost prijsstijging.

S

L

      -10

      -10

      -10

      -10

          -10

Totaal programma 4B

-176

-176

-176

-176

-176

6.1

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Kinderdagverblijven /wijkgebouwen (taakveld 0.8).

S

L

      -25

      -25

      -25

      -25

          -25

6.1

MAG indexatie correctie BW2 NJB22 van stelpost prijs welzijnspr

S

L

      -50

      -50

      -50

      -50

          -50

6.1

Mantelzorg nieuwe indeling sociaal domein van 6.2 naar 6.1

S

L

    -103

    -103

    -103

    -103

        -103

6.1

Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%

I

L

      -49

6.1

Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%

I

B

        49

6.1

Overheveling budget antidiscriminatie vanuit taakveld 6.1 (programma 4c) naar taakveld 1.2 (programma 1)

S

L

        28

        30

        30

        30

            30

6.1

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (0.8)

S

L

         -4

         -4

         -4

         -4

            -4

6.1

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

    -132

    -132

    -132

    -132

        -132

6.1

Overheveling budget digitale toegankelijkheid naar 0.2

S

L

          5

          5

          5

          5

              5

6.2

Mantelzorg nieuwe indeling sociaal domein van 6.2 naar 6.1

S

L

      103

      103

      103

      103

         103

6.2

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

      -16

      -16

      -16

      -16

          -16

6.2

Indexering lasten wijkteam 18- Kwadraad (0.8)

S

L

    -152

    -152

    -152

    -152

        -152

7.1

MAG indexatie correctie BW2 NJB22 van stelpost prijs welzijnspr

S

L

         -3

         -3

         -3

         -3

            -3

7.1

Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%

I

L

      -34

7.1

Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%

I

B

        34

7.1

Verlaging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%

I

B

      -64

7.1

Verlaging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%

I

L

        64

7.1

MAG indexatie 2024 (0.8)

S

L

      -29

      -29

      -29

      -29

          -29

Totaal programma 4C

-378

-376

-376

-376

-376

5.2

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 5.2

S

L

      -12

      -12

      -12

      -12

          -12

5.3

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 5.3

S

L

         -1

         -1

         -1

         -1

            -1

5.4

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 5.4

S

L

         -2

         -2

         -2

         -2

            -2

Totaal programma 5C

      -15

      -15

      -15

      -15

          -15

6.3

Bijzondere bijstand tlv stelpost prijsstijgingen (0.8)

S

L

      -42

      -42

      -42

      -42

          -42

Totaal programma 6B

      -42

      -42

      -42

      -42

          -42

5.7

Budget ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van openbare watertappunten overgezet naar taakveld 7.1, aangezien deze bovenwijks worden gerealiseerd.

S

L

        15

        15

        16

        16

            16

5.7

Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. de jaarlijkse indexatie en areaaluitbreiding van het groenbestek (regulier onderhoud)(taakveld 0.8).

S

L

      -75

      -75

      -75

      -75

          -75

5.7

Areaaluitbreiding diverse disciplines in het fysieke domein, welke worden gedekt door de post areaalgevoelige budgetten. (zie taakveld 0.8)

S

L

      -11

      -11

      -11

      -11

          -11

7.1

Budget ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van openbare watertappunten overgezet naar taakveld 7.1, aangezien deze bovenwijks worden gerealiseerd.

S

L

      -15

      -15

      -16

      -16

          -16

7.1

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 7.1

S

L

         -2

         -2

         -2

         -2

            -2

7.4

Indexatie GR Omgevingsdienst West Holland, zie ook taakveld 0.8 stelpost prijsstijgingen

S

L

      -66

      -66

      -66

          -66

7.4

Geluidhinder/geluidproductieplafond 't Heen en basis geluidemissie systeem gemeentelijke wegen, zie ook taakveld 8.1 omgevingswet (wettelijke taak)

I

L

      -20

7.4

Externe veiligheid/omzetting risicovolle activiteiten, zie ook taakveld 8.1 omgevingswet (wettelijke taak)

I

L

      -20

7.4

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 7.4

S

L

         -8

         -8

         -8

         -8

            -8

Totaal programma 7

-116

-182

-162

-162

-162

8. div

Herijking en indexering ICT-kosten

S

L

      -19

      -19

      -19

      -19

          -19

8.1

overheveling naar taakveld 0.4 extra capaciteit KCC inzake omgevingswet

I

L

        65

8.1

Inzet t.b.v. geluidhinder (wettelijke taak) zie ook taakveld 7.4

I

L

        20

8.1

Inzet t.b.v. externe veiligheid (wettelijke taak) zie ook taakveld 7.4

I

L

        20

8.1

overheveling naar taakveld 8.1 extra uitvoeringslasten Wet Kwaliteitsbeheer

S

L

        29

        29

        29

        29

            29

8.1

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (expl. budget GEO vervanging)

I

L

    -100

8.2

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (expl. budget GEO vervanging)

S

L

      -20

      -20

      -20

          -20

8.3

extra uitvoeringslasten Wet Kwaliteitsbeheer (zie taakveld 8.1)

S

L

      -29

      -29

      -29

      -29

          -29

8.3

Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (expl. budget CAD & bestemplan.software)

S

L

      -65

      -65

          -65

8.3

Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 8.3

S

L

         -1

         -1

         -1

         -1

            -1

Totaal programma 8

      -35

      -20

    -105

    -105

        -105