Het college heeft voor de beleidsopgaven in 2023 een subsidieplafond vastgesteld, een maximaal bedrag dat beschikbaar is voor de opdracht. De totale toegekende subsidies voor 2023 zijn binnen de van toepassing zijnde subsidieplafonds gebleven. Op twee opdrachten zien we grote afwijkingen, namelijk een overbesteding op Maatschappelijke begeleiding statushouders en een onderbesteding op Sport en Bewegen.
De overbesteding ad € 183.000 op maatschappelijke begeleiding statushouders wordt gedekt door de Spuk G10 regeling wet inburgering. Een deel van de besteding op Sport en Bewegen is geboekt op de nieuwe H30 Gala brede Spuk regeling, waardoor op dit onderdeel we binnen de budgetplafond blijven, maar wel een onderbesteding ad € 352.000 hebben.
|
MAG Opdrachten 2023 |
Budgetplafond begroting 2023 |
Toegekende subsidies 2023 |
Afwijkingen |
|---|---|---|---|
|
Basisvaardigheden en educatie |
1.597 |
1.597 |
0 |
|
Burenhulp en ondersteuning dichtbij huis |
15 |
15 |
0 |
|
Cultureel erfgoed en musea |
177 |
177 |
0 |
|
Gezonde leefstijl |
13 |
13 |
0 |
|
Jeugd en jongerenwerk |
925 |
933 |
-8 |
|
Kunstzinnige en culturele bevordering |
383 |
382 |
1 |
|
Maatschappelijke begeleiding statushouders |
328 |
511 |
-183 |
|
Mantelzorgondersteuning |
285 |
301 |
-16 |
|
Ondersteuning en versterken vrijwilligers |
208 |
220 |
-12 |
|
Ondersteuning bij geldzorgen |
12 |
12 |
0 |
|
Ontmoeting in de wijk |
666 |
705 |
-39 |
|
MAG Overige |
498 |
547 |
-49 |
|
Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin |
127 |
127 |
0 |
|
Sociale veiligheid en gezondheid |
328 |
328 |
0 |
|
Sport en bewegen |
807 |
455 |
352 |
|
Saldo |
6.369 |
6.323 |
46 |
In de programmaverantwoording zijn afwijkingen m.b.t. het MAG programma genoemd op de taakvelden 4.3 (+144k), 5,6 (-104k) en 6,1 (-77k, -285k, +298k). Daarnaast zijn er nog een aantal kleine MAG afwijkingen (ad +70k). Al deze afwijkingen vallen binnen het totale MAG programma, waar een saldo ad 46k op overblijft.