Wat heeft het gekost?

Onderhoud wegen/straten/pleinen:

Minder inzet externe partij die calamiteiten verhelpt in de verhardingen openbare ruimte. Diverse geplande werkzaamheden in december zijn doorgeschoven naar 2024 door ongunstige weersinvloeden. Daarnaast zijn er minder incidentele kleinschaligere projecten geweest.

122

i

Verkeersmaatregelen:

Een opdracht van € 53.000 is niet uitgevoerd in 2023 door een vorstperiode. Diverse kleine maatregelen worden uitgevoerd naar aanleiding van meldingen vanuit de samenleving. Dit jaar zijn er minder meldingen gedaan.

86

i

Minder energieverbruik, lagere lasten

125

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel). Deze afwijking bestaat uit meerdere factoren.

- Werkzaamheden voor parkeerregulering Valkenhorst en fiscaliseren van parkeren zijn doorgeschoven naar 2024. Ook is een deel van de werkzaamheden van inhuur personeel rechtstreeks op projecten geboekt.

- In het recente verleden zat er een hoge improductiviteit op de gerealiseerde uren (bijv. inhuur circa 75% productief, nu richting 95%-98%). Hier hebben we verbeterslagen in gemaakt door bijvoorbeeld werkoverleg-uren, welke betrekking hebben op de lopende projecten, ook hierop te laten verantwoorden.

294

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

82

Totaal afwijking lasten

709

Onderhoud wegen ten behoeve van nutsvoorzieningen:

Toename degeneratievergoedingen van de netbeheerders vanwege meer vergunningen en graafmeldingen (o.m. netverzwaring elektra i.v.m. energietransitie, vervanging brosse gasleidingen en glasvezel).

99

i

Zwerfafvalproject:

Per 1 januari 2023 verdween de zwerfafvalvergoeding uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022. In het vierde kwartaal 2023 ontvingen we een beschikking en bijbehorende vergoeding als bijdrage in de dekking van de kosten voor de bestrijding van zwerfafval.

50

i

Uitvoering verkeersveiligheid:

We hebben meer subsidie toegekend gekregen voor uitvoering verkeersveiligheid. Op het moment van indienen en toekenning was er nog een behoorlijke onzekerheid of wij de werkzaamheden hiervoor konden uitvoeren. Daarom is het hogere bedrag niet in de begroting opgenomen.

40

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-3

Totaal afwijking baten

-3

Parkeergarages - onderhoud/overige uitgaven:

In 2022 hebben we preventief onderhoud aan de speedgates uitgevoerd, waardoor er minder storingen zijn opgetreden. Daarnaast hebben we in datzelfde jaar een betaalterminal bij de slagbomen van PG Dijk in Duin aangebracht, wat heeft geleid tot minder intercom oproepen.

54

i

Open parkeervoorzieningen:

Het fietsparkeeronderzoek in het centrum van Katwijk aan Zee is uitgesteld naar 2024.

29

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel). Deze afwijking bestaat uit meerdere factoren.

- In het recente verleden zat er een hoge improductiviteit op de gerealiseerde uren (bijv. inhuur circa 75% productief, nu richting 95%-98%). Hier hebben we verbeterslagen in gemaakt door bijvoorbeeld werkoverleg-uren, welke betrekking hebben op de lopende projecten, ook hierop te laten verantwoorden. Ook is een deel van de inhuur personeel rechtstreeks op projecten geboekt.

171

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

33

Totaal afwijking lasten

287

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

11

i

Totaal afwijking baten

11

Waterkering, afwatering - onderhoud:

De acties volgend uit de raamovereenkomst baggerwerkzaamheden 2023 – 2026 voor de jaarschijf 2023 zijn naar het 1e kwartaal 2024 doorgeschoven. Dit betreffen werkzaamheden in de Zanderij.

93

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

1

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

18

Totaal afwijking lasten

111

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-31

Totaal afwijking baten

-31

HOV baan fase 2:

Binnen de lasten van HOV baan fase 2 heeft een verschuiving plaatsgevonden, een overschrijding op de personele inzet tegenover een onderschrijding op de overige uitgaven.

70

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)

-68

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000.

-8

Totaal afwijking lasten

-6

Afwijkingen zijn nihil / beperkt; hiervoor geen toelichting.

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking lasten

-

Parkeren:

Laadpalen onderhoud: vertraging in de gunning en capaciteitsproblematiek bij de netbeheerder om aansluitingen te realiseren loopt dit project vertraging op en loopt het door in 2024. Capaciteitsproblemen hebben ook gevolgen voor de aanbesteding van de meldkamer parkeergarages en de evaluatie parkeerbeleid onderzoek fietspark. Deze projecten worden ook uitgevoerd in 2024.

-65

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-38

i

Totaal afwijking baten

-103