Wat heeft het gekost?

Er is een kleiner aantal projecten vanuit het 'projectenbudget Economische Agenda' door de gemeente gecofinancierd (€ 17.000) en een kleiner aantal projecten dat vanwege de opbouw van de Triple Helix samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek is uitgevoerd (€ 76.000).

93

i

Totaal afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

De oorzaak van de afwijking is dat het budget voor de inzet Finance-/funding manager van Unmanned Valley is overgeheveld (project BVLOS Behind Visual Line of Sight). Hierdoor verschuiven de gemeentelijke lasten naar UMV.

82

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-65

i

Totaal afwijking lasten

110

Unmanned Valley

Een voordeel voor de gemeente doordat er meer detacheringsuren doorberekend zijn aan Unmanned Valley door intensivering van het project BVLOS dat wordt uitgevoerd binnen UMV.

58

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

26

Totaal afwijking baten

84

Tussentijdse winstneming Klei Oost Zuid:

Als gevolg van afname van project specifieke risico's en het feit dat nagenoeg alle kosten binnen de grondexploitatie gerealiseerd zijn, is de tussentijdse winst aanzienlijk hoger uitgekomen, dan in eerste instantie was begroot voor 2023. Daarnaast staat er een negatief bedrag onder lasten als gevolg van een foutieve begrotingswijziging, deze had onder de baten verantwoordt moeten worden. Budgettair is dit neutraal.

165

i

Totaal afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

-8

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

36

Totaal afwijking lasten

193

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

19

Totaal afwijking baten

19

Totaal afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

-38

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-10

Totaal afwijking lasten

-48

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-7

Totaal afwijking baten

-7

Totaal afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

7

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-22

Totaal afwijking lasten

-15

Hogere opbrengst toeristenbelasting:

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een opbrengst op basis van het aantal overnachtingen. In de belastingrapportage die door de BSGR wordt aangeleverd wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst als gevolg van de toename van het aantal overnachtingen in 2022 en 2023.

100

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

100

Grondexploitatie:

Tussentijdse winstneming Klei Oost Zuid is toegenomen, zie toelichting onder 3.2. Hierdoor is ook de toevoeging aan de reserve grondexploitatie hoger dan begroot.

-190

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

25

Totaal afwijking lasten

-165

Nog uit te voeren werken:

In een begrotingswijziging is een bijdrage onjuist meegenomen als een last, dit veroorzaakt het verschil tussen de begrote en werkelijke onttrekking aan de reserve.

-178

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

12

Totaal afwijking baten

-166