Wat heeft het gekost?

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-18

Totaal afwijking lasten

-18

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

-

Hogere onroerende zaakbelasting:

Door de waardemutatie van het totale scholenbestand stijgt ook de ozb, de bijbehorende baten worden verantwoord op taakveld 0.62 OZB niet woningen.

-95

i

Lagere lasten Yuverta:

Bij de aankoop van Yuverta werd rekening gehouden met een lastentoename. Deze is voor een deel niet in 2023 gerealiseerd. Tegenover deze lagere lasten staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve strategische investeringen (zie Programma 5 0.10)

119

i

Door vertraging in de projecten nieuwbouw/renovatie Oranje Nassauschool, Christelijke opleidingsschool en Duinroos zijn de budgetten in 2023 niet volledig besteed. Aangezien de uitvoering plaatsvindt in 2024, wordt het overschot op de betreffende exploitatiebudgetten overgeheveld naar 2024.

75

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-3

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-27

Totaal afwijking lasten

69

Hogere huuropbrengst Yuverta:

Door de ingebruikname wordt ook huuropbrengst in rekening gebracht, deze is nog niet begroot.

32

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

8

Totaal afwijking baten

40

De lasten voor gemeentelijk onderwijsbeleid vallen lager uit dan begroot. Door corona en de instroom van Oekraïense vluchtelingen is er vertraging in de uitvoering van de onderwijsagenda ontstaan, waardoor bepaalde activiteiten pas later zijn opgestart of te ruim zijn begroot.

339

i

Hogere lasten onderwijsvertraging i.v.m. corona:

Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor het inhalen van Covid-19 gerelateerde afwijkingen voor de periode 2022-2024. De lasten in 2023 zijn verantwoord bij het Rijk. Zie ook baten.

-696

Leerlingenvervoer:

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer stijgt. In het schooljaar 2022-2023 maakten 341 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer (OV-vergoeding, kilometervergoeding voor auto en fiets en aangepast vervoer). In het huidige schooljaar (2023-2024) zijn het 377 kinderen. Daarnaast zijn de routes complexer geworden in verband met wisselende roosters en adressen. Dit heeft een kosten-opdrijvend effect en leidt tot overbesteding in 2023.

-88

i

Volwasseneducatie (MAG): Zie MAG paragraaf.

144

i

Lagere lasten schoolontbijt:

Via het winterplan is een budget beschikbaar gesteld i.v.m. het organiseren van een schoolontbijt. In 2023 is maar beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door de schoolbesturen wat leidt tot lagere lasten. Dit leidt ook tot een lagere onttrekking aan de algemene reserve (zie ook 0.10)

76

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

Door de salarislasten in 2023 zoveel mogelijk ten laste te brengen van de rijksmiddelen voor GOAB en de incidentele NPO-middelen, is er een incidenteel voordeel voor de gemeente ontstaan.

230

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

28

Totaal afwijking lasten

33

Hogere baten onderwijsvertraging i.v.m. corona:

Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor het inhalen van Covid-19 gerelateerde afwijkingen voor de periode 2022-2024. De baten in 2023 zijn verantwoord bij het Rijk. Zie ook lasten. In 2022 is € 120.000 te veel aan Sisa bijdrage verantwoord. Dit is nu gecorrigeerd.

576

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-27

Totaal afwijking baten

549

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking lasten

-

Algemene reserve:

Winterplan, een lagere onttrekking voor het schoolontbijt. Zie ook de lagere lasten bij taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

-78

i

Sociaal domein:

Coalitieakkoord goed burgerschap - uitwerken gratis toegang musea met scholen en musea (ingang schooljaar '23/'24) krijgt een vervolg in 2024.

-50

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

1

Totaal afwijking baten

-127