Wat heeft het gekost?

In het kader van de Spuk sport wordt een deel van de bijdrage die we ontvangen van het rijk doorbetaald aan het sportbedrijf op basis van de uitgaven die door het sportbedrijf in 2023 zijn gemaakt. De hogere doorbetalingen ontvangen wij van het rijk ( zie baten).

-136

i

SPUK NEAS:

In december 2023 zijn extra uitgaven gedaan, als gevolg van extra middelen van het Rijk voor de SPUK noodfonds energie amateursportverenigingen. Zie ook baten.

-70

i

Spuk sport akkoord

Voor de uitvoering van het sportakkoord zijn extra SPUK middelen vanuit het Ministerie van VWS ontvangen in 2023. Deze zijn ook besteed in 2023, zie ook baten.

-66

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

38

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

98

Totaal afwijking lasten

-136

In het kader van de Spuk sport ontvangen wij een bijdrage voor onderhoudsuitgaven die wij ( en het sportbedrijf) uitgeven. De uitgaven die wij in totaliteit hebben gedaan zijn hoger waardoor ook de bijdrage van het rijk hoger is.

160

i

SPUK NEAS:

In december 2023 zijn via de SPUK noodfonds energie amateursportverenigingen extra middelen van het Rijk ontvangen. Zie ook lasten.

70

i

Spuk sport akkoord

Voor de uitvoering van het sportakkoord zijn extra SPUK middelen vanuit het Ministerie van VWS ontvangen in 2023.

66

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

4

Totaal afwijking baten

300

Onderhoud gebouwen/terreinen

Hogere kosten betreffen incidentele onderhoudswerkzaamheden op en rond de diverse accommodaties, waaronder snoeiwerkzaamheden bomenvlak aan de Noordwijkervaart op Sportpark Middelmors (€ 35.000) en vervanging van een defecte boiler op Sportpark de Krom (€ 20.000).

-59

i

Belastingen

Toename onroerende zaak en waterschapsbelastingen door stijgende WOZ waarden, waaronder zwembad Aquamar (heffingsgrondslag +15%).

-49

i

Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ)

De berekening op basis van de gerealiseerde energiekosten 2023 resulteert in een lagere vergoeding dan naar aanleiding van de ingediende aanvraag was ontvangen. Zie ook baten.

398

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-3

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-56

Totaal afwijking lasten

231

Huuropbrengsten

De gefactureerde huurbedragen van AV Rijnsoever (AV De Krom), Madjoe (Sportpark Middelmors) en VV Katwijk (Sportpark de Krom) zijn al enige jaren niet geïndexeerd. Wanneer de huurprijssystematiek wordt doorgevoerd zal dit worden recht getrokken.

-70

i

Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ)

De berekening op basis van de gerealiseerde energiekosten 2023 resulteert in een lagere vergoeding dan naar aanleiding van de ingediende aanvraag was ontvangen.

-398

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-34

Totaal afwijking baten

-502

Hogere subsidie SMK-Muziek op School 2023

Bij de verzelfstandiging van de muziekschool is geen rekening gehouden met deze subsidie

-112

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-71

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

52

Totaal afwijking lasten

-131

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-8

Totaal afwijking baten

-8

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-36

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-1

Totaal afwijking lasten

-37

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-38

Totaal afwijking baten

-38

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-17

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-12

Totaal afwijking lasten

-29

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

16

Totaal afwijking baten

16

Bibliotheek (MAG), zie MAG paragraaf.

-104

i

Voordeel op Cultuurbedrijf

In 2023 is de exploitatie van het Cultuurbedrijf minder belast dan verwacht, deels vanwege de éénmalige extra dekking voor energielasten van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is de gemeente pas in april eigenaar geworden van het Emmaplein en is eerst gekeken naar wat er nodig is. Inmiddels is het benodigde onderhoudsplan van het pand in 2024 opgesteld.

88

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-3

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-23

Totaal afwijking lasten

-42

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

5

Totaal afwijking baten

5

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

47

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-28

Totaal afwijking lasten

19

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-8

Totaal afwijking baten

-8

Afschrijvingen:

Ten behoeve van de dekking van de afschrijvingslasten worden de beschikbaar gestelde kredieten voor de Huisvesting Cultuurbedrijf toegevoegd aan deze reserve. Het gaat hier om een bedrag van € 3.124.000 in plaats van de beschikbaar gestelde € 3.524.000.

400

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking lasten

400

Strategische investeringen:

De beschikbaar gestelde kredieten voor de Huisvesting Cultuurbedrijf worden gedekt uit deze reserve, zie ook de toevoeging aan de reserve Afschrijvingen.

-400

i

Strategische investeringen:

De tijdelijke kosten voor onderhoudslasten en energiekosten die betrekking hebben op de Huisvesting Cultuurbedrijf worden ook gedekt uit deze reserve.

-80

i

Strategische investeringen:

De uitvoering van Yuverta volgt grotendeels pas in 2024. In 2024 wordt ook duidelijk wat er nog moet gebeuren qua onderhoud / aanpassing aan het gebouw. Zie ook de lagere lasten in Programma 4 taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.

-151

i

Coronamiddelen:

Er zijn minder aanvragen gedaan voor de huurcompensatie door de sportverenigingen (coronacompensatie).

-76

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-16

Totaal afwijking baten

-723