Wat heeft het gekost?

Mantelzorgcompliment

Abusievelijk zijn niet alle budgetten gewijzigd conform de wijziging BBV over de uitbreiding van de taakvelden in de begroting 2023. Bij de Voorjaarsnota 2024 wordt dit voor de jaren 2024 e.v. meegenomen. Zie ook taakveld 6.2 het budget ad € 103.000 staat op taakveld 6.2 Mantelzorgcompliment.

-90

i

Opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente heeft in ook in 2024 zorggedragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk geeft een normkostenvergoeding ter dekking van de kosten voor de opvang. Bij de realisatie blijken de lasten lager uit te vallen door het naar 2024 doorschuiven van onderhoudswerkzaamheden in de opvanglocatie Heerenhuys

294

i

Opvang asielzoekers onderwijs

Dit betreft de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker. Voor deze lasten ontvangt de gemeente compensatie via de meerjarige uitkering OnderwijsHuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook baten).

-279

i

Spuk regeling G10 Inburgering

In 2023 ontvingen we een totaalbedrag van € 681.000 voor de G10 regeling inburgering. Dit wordt besteed aan maatschappelijke begeleiding, tolken en leerroutes.

De gemeente ontvangt in het instroomjaar van een statushouder het gehele budget voor de inburgeringstermijn van een statushouder (deze is gemiddeld 3 jaar). Het budget voor inburgering verspreiden wij over de hele inburgeringstermijn. De grootste uitgaven voor inburgering voor de instroom in 2022 en 2023 komen nog. Hierdoor besteden wij (nog) niet het hele budget voor de G10, maar reserveren dit voor de gehele termijn. Dit is ook wettelijk toegestaan. Het restant van de G10 middelen ad € 155.000 wordt besteed in 2024 (overheveling), zie hiervoor ook baten 6.1. Naast de G10 regeling zijn een deel van de lasten ad € 297.000 via de MAG gegaan, zie daarvoor de MAG paragraaf.

298

i

Opvang asielzoekers faciliteitenbesluit

Via de decembercirculaire '22 zijn zoals gebruikelijk middelen ontvangen o.b.v. het faciliteitenbesluit Opvang asielzoekers. Gemeenten met een AZC worden op deze manier gecompenseerd voor algemene voorzieningen waarvoor zij via de algemene uitkering geen middelen ontvangen. Via de jaarrekening '22 zijn deze middelen overgeheveld naar 2023 en gereserveerd binnen taakveld 6.1. Doordat er in 2023 geen directe lasten verrekend zijn met deze reservering kan deze vrijvallen in het rekeningresultaat. Via de decembercirculaire '23 zijn middelen ontvangen waarvoor wordt voorgesteld die over te hevelen naar '24.

91

i

Wijkwerk (MAG)

Zie MAG paragraaf.

-77

i

Ondersteuningsorganisaties (MAG)

Zie MAG paragraaf.

-285

i

Toeslagenaffaire Kinderopvang (B2)

Vergoeding van de kosten die de gemeente maakt ter ondersteuning van de slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagenaffaire in 2023. Deze onvoorzienbare kosten worden niet begroot, maar achteraf gedeclareerd bij het Rijk. Zie ook baten.

-73

i

Maatschappelijke Agenda

Een deel van dit onderbestede budget (ad € 185.000) is bestemd voor de inzet van de MAG. De lasten worden gemaakt op inhuur derden algemeen op taakveld 6.1. Voor het overige deel ad € 126.000, zie MAG paragraaf.

310

i

Totaal afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

Afwijking bestaat uit meerdere oorzaken. Er is minder personeelsinzet geweest dan geraamd voor de opvang Oekrainers (€ 208.000); voor de uitvoering van de maatschappelijke agenda is meer inzet benodigd geweest.

134

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-188

Totaal afwijking lasten

135

Opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente ontvang een normkostenvergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De eindberekening van de feitelijk gerealiseerde capaciteit resulteert in een teruggaaf € 364.000. Per saldo bedraagt het overschot € 2.492.000, hiervan wordt € 2.514.000 zoals in de najaarsberap 2023 reeds was verwacht en besloten gestort in de algemene reserve. Het verschil van € -22.000 wordt betrokken in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023.

-364

i

Opvang asielzoekers onderwijs

Dit betreft de compensatie voor de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd via de meerjarige uitkering OnderwijsHuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook lasten).

279

i

Spuk regeling G10 Inburgering

In 2023 ontvingen we een totaalbedrag van € 681.000 voor de G10 regeling inburgering. Dit wordt besteed aan maatschappelijke begeleiding, tolken en leerroutes.

De gemeente ontvangt in het instroomjaar van een statushouder het gehele budget voor de inburgeringstermijn van een statushouder (deze is gemiddeld 3 jaar). Het budget voor inburgering verspreiden wij over de hele inburgeringstermijn. De grootste uitgaven voor inburgering voor de instroom in 2022 en 2023 komen nog. Hierdoor besteden wij (nog) niet het hele budget voor de G10, maar reserveren dit voor de gehele termijn. Dit is ook wettelijk toegestaan. Het restant van de G10 middelen ad € 155.000 wordt besteed in 2024 (overheveling), zie hiervoor ook baten 6.1. Naast de G10 regeling zijn een deel van de lasten ad € 297.000 via de MAG gegaan, zie daarvoor de MAG paragraaf.

-155

i

Toeslagenaffaire kinderopvang B2

Extra financiële compensatie van het Rijk ontvangen in 2023 voor de kosten die zijn gemaakt ter ondersteuning van de slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagenaffaire. Zie ook lasten.

57

i

Spuk tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Er is een specifieke uitkering voor dit doel ontvangen waarmee in de begroting geen rekening is gehouden

186

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-45

Totaal afwijking baten

-42

Mantelzorgcompliment

Abusievelijk zijn niet alle budgetten gewijzigd conform de wijziging BBV over de uitbreiding van de taakvelden in de begroting 2023. Bij de Voorjaarsnota 2024 wordt dit voor de jaren 2024 e.v. meegenomen. De werkelijke uitgaven ad € 90.000 staan op taakveld 6.1 Mantelzorgcompliment. Zie daarvoor lasten 6.1.

103

i

Lagere lasten werken diensten door derden wijkteam

In 2023 is een voordeel van € 200.000 op het budget van de Europese Aanbesteding.

Dit komt doordat de moederorganisaties minder fte’s hebben geleverd, dan aanvankelijk was geraamd.

200

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

1

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-27

Totaal afwijking lasten

277

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

7

Totaal afwijking baten

7

IOAW

Het klantenbestand IOAW neemt sneller af dan geraamd.

50

i

Verstrekkingen Tozo

Dit betreft een terugbetaling aan het rijk voor de ontvangen aflossingen inclusief rente voor de leenbijstand van de Tozo regeling, worden terugbetaald aan het Rijk, zie hiervoor ook baten op taakveld 6.3 Verstrekkingen Tozo.

-105

i

Jongerenperspectieffonds

In verband met een capaciteitsvraagstuk heeft het aantrekken van trajectbegeleiders voor het Jongerenperspectieffonds langer geduurd. Met ingang van 2024 is het gelukt om deze aan te stellen. Dit budget wordt gedekt uit de reserve coronamiddelen, zie ook de toelichting reserves op 0.10. Bij de Voorjaarsnota 2024 gaan we voorstellen dit budget vanuit reserve coronamiddelen te onttrekken.

89

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

De afwijking wordt veroorzaakt doordat er minder inzet benodigd is geweest voor de verwerking van de Energietoeslag. Op dit taakveld is personeelsbudget geraamd dat is ingezet voor de uitvoering Module C re-integratie, Dit budget had overgeheveld moeten worden.

280

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

97

Totaal afwijking lasten

411

Verstrekkingen Tozo

De aflossingen inclusief rente voor de leenbijstand van de Tozo regeling worden terugbetaald aan het Rijk, zie hiervoor ook lasten op taakveld 6.3.

101

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

3

Totaal afwijking baten

104

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

-16

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

29

Totaal afwijking lasten

13

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

-

Module C - Re-integratie, Gezien de ontwikkelingen in de samenstelling van de bijstandspopulatie worden de inspanningen op het terrein van re-integratie geïntensiveerd. Daarvoor was bovenformatief inzet van extra consulenten gepland, om meer in te zetten op re-integratie. Door de krapte in de arbeidsmarkt bleek het lastig om dat in 2023 geheel te realiseren. Voor 2024 is er daardoor nog ruimte voor extra inzet op met name de groep statushouders. Vanuit het beleidskader re-integratie zullen initiatieven worden benoemd om deze middelen mede op in te zetten. Naar verwachting zullen voor het implementatieplan van de GR KDB ook extra middelen benodigd zijn.

250

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel):

Op het taakveld 6.2 is (ook) personeelsbudget voor de uitvoering van de module C- re-integratie opgenomen. Dit had bij de bestuursrapportage overgeheveld moeten worden.

-227

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

57

Totaal afwijking lasten

80

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

-

Woningaanpassingen

In het vierde kwartaal is de toename van woningaanpassingen hoger dan eerder geraamd. Dit fluctueert veel.

-61

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

20

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-17

Totaal afwijking lasten

-58

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

17

Totaal afwijking baten

17

Huishoudelijke hulp

De groei van het aantal voorzieningen is meer toegenomen dan eerder geraamd.

-99

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

-

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

6

Totaal afwijking lasten

-93

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

-

Begeleiding Zorg in Natura

Abusievelijk zijn niet alle budgetten gewijzigd conform de wijziging BBV over de uitbreiding van de taakvelden in begroting 2023. Bij de Voorjaarsnota 2024 wordt dit voor de jaren 2024 e.v. meegenomen. De werkelijke uitgaven ad 1.439k staan op taakveld 6.71c Dagbesteding Wmo.

Er is een toename in de kosten t.g.v. dubbele vergrijzing, het langer thuis blijven wonen en een afname van beschikbare mantelzorgers.

1.273

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

5

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-28

Totaal afwijking lasten

1.250

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

-

Dagbesteding (Wmo)

Abusievelijk zijn niet alle budgetten gewijzigd conform de wijziging BBV over de uitbreiding van de taakvelden in begroting 2023. Bij de Voorjaarsnota 2024 wordt dit voor de jaren 2024 e.v. meegenomen. Het budget ad 4.151k staat op taakveld 6.71b Begeleiding Zorg in Natura

-1.439

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

-

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

22

Totaal afwijking lasten

-1.417

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

-

lasten

6.72A Jeugdhulp begeleiding

-

-

3.710

3.574

135

6.72B Jeugdhulp behandeling

17.843

18.961

2.542

2.497

44

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

-

-

2.737

2.542

194

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

76

150

396

585

-189

6.73A Pleegzorg

-

-

591

492

99

6.73B Gezinsgericht

-

-

870

492

379

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-

-

2.233

3.574

-1.341

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-

-

1.993

-115

2.108

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ zonder verblijf

-

-

3.346

5.422

-2.108

6.74C Gesloten plaatsing

-

-

911

1.163

-252

6.82A Jeugdbescherming

-

-

935

927

8

6.82B Jeugdreclassering

2.235

2.175

228

223

6

Subtotaal lasten jeugd

20.154

21.285

20.491

21.375

-884

baten

6.72B Jeugdhulp behandeling

90

60

151

195

44

Subtotaal baten jeugd

90

60

151

195

44

Saldo baten - lasten

-20.064

-21.225

-20.340

-21.180

-840

In 2023 is op basis van een wijziging in de BBV een herverdeling van de budgetten jeugd doorgevoerd. De verdeling in de budgetten is in 2023 bij de Voorjaarsnota door de raad vastgesteld en verwerkt. Op basis van de concept afrekening van SOZ blijkt dat de onderverdeling in de nieuwe taakvelden nog helemaal correct is doorgevoerd. . De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door sterke toename van de kosten van de zogenoemde buiten-budgettaire routes. Het betreft kosten van toegekende jeugdhulp bovenop de vastgestelde budgetplafonds. Deze aanvullende zorg is noodzakelijk vanwege spoed of crisis of vanwege noodzakelijke zorg die niet is ingekocht.

-952

i

PGB Jeugd

Zoals gemeld in de NJB 23 is een Antal Katwijkse aanbieders in 2023 gecontracteerd bij de SOZ, waardoor de zorg aan hun cliënten nu in natura wordt ingezet en niet meer via een pgb. De onderbesteding is hoger uitgevallen dan geraamd in de NJB.

84

i

Bijdrage SOZ jeugdhulp AZC

De kosten voor de jeugdhulp AZC voor 2023 zijn ruim 350.000 euro. In de begroting was aanvankelijk separaat 166.000 euro (rijksbijdrage jeugdhulp AZC) opgenomen voor jeugdhulp AZC op het taakveld individuele voorzieningen in natura jeugd. De kosten voor jeugdhulp AZC worden in deze jaarrekening op diverse taakvelden jeugdhulp verantwoord en zijn daarmee niet separaat zichtbaar. Net als vorig jaar zijn de kosten hoger dan de rijksbijdrage. Het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt is niet sterk gewijzigd, de kosten per kind zijn daarentegen de afgelopen jaren wel flink hoger geworden.

166

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

-153

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-29

Totaal afwijking lasten

-669

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

44

Totaal afwijking baten

44

Maatschappelijke zorg:

In 2023 heeft Katwijk minder uitgegeven dan ontvangen is vanuit Leiden, waardoor we per saldo 787k overhouden op de ontvangen bijdrage. De kosten voor de zorg en het aantal cliënten vielen lager uit. Om de middelen beschikbaar te houden is het saldo aan de voorziening toegevoegd. Zie ook lasten taakveld 6.81b en baten taakveld 6.81a.

363

i

In 2023 is de GR Zonder meer Maatschappelijke zorg Duin en Bollenstreek ingesteld. Door het instellen van de GR is er geen betalingsverplichting meer aan de gemeente Leiden voor ontvangen bijdrage (2023 en eerder). Om de middelen beschikbaar te houden is een voorziening ingesteld waar de gereserveerde middelen tot en met 2022 ( €1.021) en het saldo van 2023 worden toegevoegd. Zie ook lasten taakveld 6.81b en baten taakveld 6.81a.

-1.808

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

-103

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-1

Totaal afwijking lasten

-1.549

Beschermd wonen (middelen Meicirc 2023):

Door een hogere toekenning bij de meicirculaire 2023 en dit heeft zich vertaald in een hogere overdracht vanuit Leiden. Beschikking is per november 2023 ontvangen, waardoor we niet op tijd bij konden ramen bij de Najaarsbestuursrapportage 2023.

74

i

Maatschappelijke zorg

In 2023 heeft Katwijk minder uitgegeven dan ontvangen is vanuit Leiden, waardoor we per saldo € 787.000 overboeken naar de balans. De kosten voor de zorg en het aantal cliënten vielen lager uit. Het saldo wordt toegevoegd aan de voor voorziening beschermd wonen / maatschappelijke zorg.. Zie ook lasten taakveld 6.81a en lasten taakveld 6.81b.

-788

i

In 2023 is de GR Zonder meer Maatschappelijke zorg Duin en Bollenstreek ingesteld. Door het instellen van de GR is er geen betalingsverplichting meer aan de gemeente Leiden voor ontvangen bijdrage (2023 en eerder). Om de middelen beschikbaar te houden is een voorziening ingesteld waar de gereserveerde middelen tot en met 2022 ( €1.021) en het saldo van 2023 worden toegevoegd. Zie ook lasten taakveld 6.81b en baten taakveld 6.81a.

1.808

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

9

Totaal afwijking baten

1.103

Maatschappelijke zorg

In 2023 heeft Katwijk minder uitgegeven dan ontvangen is vanuit Leiden, waardoor we per saldo € 787.000 overboeken naar voorziening. De kosten voor de zorg en het aantal cliënten vielen lager uit. Het saldo wordt toegevoegd aan de voor maatschappelijke zorg bestemde reserve. Deze was voor Katwijk € 1 miljoen en wordt met de toevoeging € 1,8 miljoen. Zie ook lasten taakveld 6.81a en baten taakveld 6.81a.

588

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

5

Totaal afwijking lasten

593

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking baten

-

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-

Totaal afwijking lasten

-

Coronamiddelen

Een aantal projecten waaronder het Jongerenperspectieffonds, de voorzieningenwijzer en het Plusscenario hebben een doorloop in 2024 en verder.

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-130

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-8

Totaal afwijking baten

-138