Wat heeft het gekost?

Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Aanpak overgewicht en Obesitas en Valpreventie (H30)

Door de late publicatie van de nieuwe H30 Gala brede spuk regeling, heeft het ministerie gemeenten aangegeven resterende budgetten 2023 in 2024 deel te besteden. Dit betreffen vooruitontvangen bedragen. Zie ook baten 7.1.

269

i

Openbare gezondheidszorg

In 2023 zijn enkele incidentele voordelen ontvangen, zoals de uitkering van het jaarrekeningresultaat van HECHT uit 2021 en het voordeel a.g.v. verrekenbare BTW component Gemeenschappelijke Regeling (doorschuif BTW)

240

i

Indexering van HECHT is volledig verantwoord op taakveld 7.1, terwijl de kosten zijn verdeeld over meerdere taakvelden. Hierdoor is een incidenteel voordeel op taakveld 7.1

74

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

18

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

107

i

Totale afwijking lasten

708

H30 Gala brede spuk regeling voor onderdelen Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Aanpak overgewicht & Obesitas en Valpreventie geldt vooruitonvangen bedragen 2023, mogen in 2024 besteed worden, zie ook lasten 7.1.

-269

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

32

Totale afwijking baten

-237

Riolen/gemalen onderhoud

We hadden dit jaar een nieuwe aannemer ten behoeve van onderhoud kolken, waarmee we een andere uitvoeringswerkwijze hebben gehanteerd. Het effect hierin is minder uitval van mechanische installaties en er zal in 2024 een verdere vertaalslag worden gemaakt op de optimale inzet van de extra middelen uit het in 2022 vastgestelde IWKP.

112

i

Riolen/gemalen inspectie

De uitvoering van het in 2023 te reinigen en inspecteren areaal is deels doorgeschoven naar 2024. Dit is veroorzaakt door de hoge waterstanden in deze riolen, wat uitvoering onmogelijk maakte, en deels door de capaciteit bij de betrokken derde partij.

112

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-40

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

4

Totaal afwijking lasten

188

Lagere opbrengst rioolrechten

In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst op basis van het aantal woningen en het geschatte waterverbruik. In de belastingrapportage van de BSGR wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst.

-99

i

Onttrekking egalisatievoorziening riolering

De begrote onttrekking is hoger dan de benodigde, op basis van de gerealiseerde kosten.

-54

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

1

Totaal afwijking baten

-152

Werken/diensten derden

Door lange levertijden van de inzamelvoertuigen voor PMD en papier hebben we geheel 2023 inzamelvoertuigen moeten huren. Levering wordt verwacht gedurende het eerste halfjaar van 2024. Daarnaast zijn de reiniging en onderhoud van boven- en ondergrondse containers tot eind 2023 doorgezet.

-121

i

Verwerking restafval

Het verwerkingstarief per ton is gestegen met ca 6%, echter mede als gevolg van het gescheiden inzamelen aan huis zijn de verwerkte kilo's restafval gedaald van 11.300 ton in 2022 naar 9.700 ton in 2023.

178

i

VANG-doelstellingen

In de Voorjaarsbestuursrapportage 2023 zijn de niet bestede middelen 2022 aan het budget 2023 toegevoegd, echter niet volledig uitgenut.

74

i

Egalisatievoorziening

De vermelde voordelen aan de lastenkant i.c.m. de gewijzigde btw-toerekening leiden tot een hogere dotatie aan de voorziening.

-483

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)

23

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

Totaal afwijking lasten

-283

Lagere opbrengst afvalstoffenheffing

In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst o.b.v. het aantal woningen. In de belastingrapportage van de BSGR wordt rekening gehouden met een lager opbrengst.

-193

i

Vergoeding diverse materialen

Eindafrekeningen over de jaren 2020 en 2021 ontvangen van Afvalfonds Verpakkingen.

98

i

Vergoeding papier

Tarief voor papier is sterk fluctuerend en was gedurende 2023 circa 50% lager dan een jaar eerder. De kilo's bleven wel stabiel, resulterend in een plus ten opzichte van de begroting

74

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

60

Totaal afwijking baten

40

Duurzaamheid

In 2023 is het aantal subsidie-aanvragen voor groene daken sterk teruggenomen. Er worden voorbereidingen getroffen om deze Subsidie binnen de verordening uit te breiden zodat in 2024 weer meer gebruik wordt gemaakt van deze subsidie.

20

i

Energietransitie

Met de beschikbare capaciteit is vooral ingezet op het Winterplan, het voorkomen en bestrijden van energiearmoede, topprioriteiten van het college. Hierdoor is minder inzet gepleegd op de onderdelen verduurzamen van bedrijventerreinen, onderzoek Zon op Parkeerplaatsen, verduurzamen van VVE's. Dit pakken we in 2024 op.

39

i

Energietransitie

Er is in 2023 meer uitgegeven aan vouchers voor de witgoedactie, die wordt gefinancierd door het Rijk via de SPUK energiearmoede regeling. De actie loopt door in 2024 voor het restant van het budget.

-115

i

Warmtetransitie

- De gereserveerde middelen t.b.v. onderzoeken warmte-koudenet Valkenhorst zijn gedekt binnen het werkbudget van GOV.

- De gereserveerde middelen t.b.v. een onderzoek voor het verder brengen van Warmteclusters is breder opgezet, en door PZH gedekt.

- Beleidsvoorbereiding elektrificeren van wijken is uitgesteld tot 2024.

67

i

Warmte Leidse regio

In oktober is pas de nieuwe SOK Warmte Leidse Regio 2023 vastgesteld waardoor er in 2023 minder uitgegeven is op het vastgestelde budget. In de voorjaarsberap wordt voorgesteld het restant van de middelen 2023 van de nieuwe SOK door te schuiven naar een volgend jaar.

67

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel). Voornaamste oorzaak van deze afwijking is het later invullen van vacatures binnen het energieteam.

109

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

38

Totaal afwijking lasten

225

Energietransitie

Door hogere uitgaven is ook de bijdrage uit de subsidieregeling Spuk energiearmoede hoger (€ 149.000). Door lagere uitgaven t.l.v. de Spuk CDOKE is ook de bijdrage uit de subsidieregeling lager (-€ 245.000).

-96

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-28

Totaal afwijking baten

-124

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel).

-1

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-17

Totaal afwijking lasten

-18

Hogere opbrengst Begraafrechten

Naast de boventrendmatige verhoging van de grafrechten o.b.v. de bezuinigingsoperatie '21 zijn ook over '23 meer aanslagen opgelegd dan begroot. In 2023 is de werkwijze voor de inning van begraafrechten en onderhoudskosten gewijzigd. De administratie is gekoppeld aan de basisregistratie personen waardoor contracten en onderhoudskosten eenvoudiger kunnen worden verlengd. Dit leidt ertoe dat er meer begraafrechten en onderhoudskosten in 2023 zijn ontvangen naast een correct en zorgvuldig maandelijks contractbeheer. Op basis van de belastingrapportage over december van de BSGR wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst.

81

i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

13

Totaal afwijking baten

94

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

10

Totaal afwijking lasten

10

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-36

Totaal afwijking baten

-36