De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig resultaat van € 2,662 miljoen. De belangrijkste oorzaken voor deze afwijking zijn:
- op basis van de decembercirculaire 2023 hebben we een hogere algemene uitkering ontvangen dan verwacht;
- op personeel en inhuur is een onderschrijding veroorzaakt door verschillende factoren welke worden toegelicht in de programmaverantwoording;
- daarnaast zijn er diverse financiële voor- en nadelen die in de programmaverantwoording worden toegelicht.
Resultaat analyse
In de onderstaande tabel is het resultaat 2023 per programma opgenomen
|
Programma (bedragen x € 1.000) |
Begroot |
Realisatie |
Verschil |
|---|---|---|---|
|
0 Bestuur en Ondersteuning |
112.926 |
112.987 |
61 |
|
1 Veiligheid |
-6.395 |
-6.408 |
-13 |
|
2 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
-16.077 |
-14.912 |
1.165 |
|
3 Economie |
-994 |
-890 |
104 |
|
4 Onderwijs |
-5.597 |
-5.051 |
546 |
|
5 Sport, cultuur en groen |
-12.303 |
-12.986 |
-683 |
|
6 Sociaal domein |
-63.260 |
-63.395 |
-135 |
|
7 Volksgezondheid en milieu |
-867 |
-452 |
415 |
|
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
-7.434 |
-6.231 |
1.203 |
|
Gerealiseerd resultaat (+ = voordeel) |
0 |
2.662 |
2.662 |
De gedetailleerde toelichtingen van de afwijkingen zijn in hoofdstuk 3, de beleidsverantwoording per programma opgenomen.
Resultaatbestemming
De jaarrekening 2023 sluit met een positief saldo van € 2,662 miljoen.
|
Resultaatbestemming (bedragen x € 1.000) |
Rekening 2023 |
|---|---|
|
Jaarrekeningresultaat 2023 |
2.662 |
|
|
|
|
Resultaatbestemming: |
|
|
Reserve Nog uit te voeren werken |
765 |
|
|
|
|
Nog te bestemmen |
1.897 |
Het jaarrekeningresultaat wordt in principe toegevoegd aan de algemene reserve. Naast de toevoeging aan de algemene reserve wordt voorgesteld om een aantal incidentele budgetten welke in 2023 niet zijn uitgegeven toe te voegen aan de reserve Nog uit te voeren werken en beschikbaar te stellen in 2024.
Reserve Nog uit te voeren werken
In 2023 zijn budgetten geraamd /ontvangen voor incidentele werkzaamheden. In lijn met de werkwijze voor budgetoverheveling wordt voorgesteld de volgende budgetten, welke in 2023 niet zijn uitgegeven beschikbaar te stellen in 2024 en toe te voegen aan de reserve Nog uit te voeren werken.
|
Progr. |
Omschrijving budgetoverheveing |
Bedragen |
|---|---|---|
|
0 |
Decembercirculaire 2023 |
475.000 |
|
4 |
Nieuwbouw/renovatie Uitvoering IHP PO deel 1 |
70.000 |
|
4 |
Extra lessen onderwijs |
50.000 |
|
4 |
Cultuureducatieprogramma musea |
30.000 |
|
5 |
Kunst op recept |
40.000 |
|
6 |
Beleidsvrijheid bijzondere bijstand |
43.000 |
|
8 |
Omgevingswet |
57.000 |
|
|
Totaal |
765.000 |