In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo 2024-2028 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze Voorjaarsnota en de vastgestelde begrotingswijzigingen voor het jaar 2024.
Het begrotingssaldo 2024 inclusief de financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2024 wordt geraamd op € 1.496.000 voordelig. Dit saldo is inclusief het restant van de nog te realiseren bezuinigingen van € 162.000 (zie ook Voortgang bezuinigingen).
Ten opzichte van de uitgangspositie geeft het meerjarenperspectief in deze Voorjaarsnota een gunstige ontwikkeling te zien. Via een vooralsnog nagenoeg budgettair neutraal begrotingsjaar 2025 nemen de begrotingsresultaten in de jaren daarna af tot een gemiddeld tekort van € 2,4 mln. . Dit laatste betekent een gemiddelde verbetering van een kleine € 0,7 mln. van het eerder in de huidige begroting gedeelde ravijnjaar-scenario van een gemiddeld structureel tekort van ca. € 3,1 mln.
Dit komt voornamelijk door de vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk waarin de verdere opschalingskorting is komen te vervallen en gemeenten met ingang van 2026 gecompenseerd worden voor de aanpassing van de indexeringssystematiek van het gemeentefonds. Ook van de positieve verwachtingen omtrent de uitkomsten van de meicirculaire gaat een voordeel uit.
Tabel ontwikkeling begrotingssaldo na mutaties Voorjaarsnota 2024
Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten
|
Ontwikkeling begrotingssaldo |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Primitieve begroting |
1.000 |
1.000 |
-2.862 |
-2.901 |
-3.415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingswijzigingen |
|
|
|
|
|
|
Amendementen begrotingsraad |
-141 |
-10 |
- |
- |
- |
|
BW 2 - Structurele mutaties najaarsbestuursrapportage '23 |
-20 |
-177 |
-487 |
-180 |
-46 |
|
BW 11 - Doe mee regeling |
-120 |
-120 |
- |
- |
- |
|
BW 13 - Hulp bij huishouden nieuw tarief |
-313 |
-313 |
-313 |
-313 |
-313 |
|
BW 16 - Veiligheidsagenda 2024-2027 |
-91 |
-91 |
- |
- |
- |
|
BW 18 - Decembercirculaire '23 |
214 |
- |
- |
- |
- |
|
AW 137 Nachtelijk openbaar vervoer |
-45 |
- |
- |
- |
- |
|
BW 9 Beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur (nog geen raadbesluit) |
-140 |
-140 |
-140 |
-140 |
-140 |
|
BW 25 Begroting Oekraïne 2024 |
42 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingssaldo voor Voorjaarsnota '24 |
387 |
149 |
-3.802 |
-3.534 |
-3.914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties voorjaarsnota autonoom beleid |
1.317 |
1.348 |
861 |
1.279 |
1.134 |
|
Actualisering bezuinigingen '21 |
-291 |
-265 |
-265 |
-265 |
-265 |
|
Begrotingssaldo incl. mutaties autonoom beleid en actualisering bezuinigingen |
1.413 |
1.232 |
-3.206 |
-2.520 |
-3.045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingsuitgangspunten |
- |
-3.571 |
-3.094 |
-2.896 |
-2.898 |
|
Budgettair effect concept-begrotingen gemeenschappelijke regelingen |
- |
-75 |
-75 |
-75 |
-75 |
|
Begrotingssaldo incl. begrotingsuitgangspunten |
1.413 |
-2.414 |
-6.375 |
-5.491 |
-6.018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties voorjaarsnota nieuw beleid |
-292 |
-600 |
-463 |
-560 |
-520 |
|
Begrotingssaldo incl. begrotingsuitgangspunten en nieuw beleid |
1.121 |
-3.014 |
-6.838 |
-6.051 |
-6.538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verlaging dotatie aan algemene reserve vanuit meerjarenbegroting '24* |
- |
3.526 |
- |
- |
- |
|
Mutatie uit doorrekening Voorjaarsnota Rijk |
375 |
-476 |
4.244 |
4.120 |
4.069 |
|
Begrotingssaldo na verlaging dotatie algemene reserve |
1.496 |
36 |
-2.594 |
-1.931 |
-2.469 |
- Omdat sprake was van een hoger verwacht begrotingssaldo dan het minimaal voorgenomen niveau van € 1,0 mln., is in de in november '23 vastgestelde meerjarenbegroting '24 voor '24 en '25 rekening gehouden met een dotatie aan de algemene reserve. Nu het verwachte begrotingssaldo voor '25 een tekort aangeeft wordt de verhoging voor '25 (€ 3.526.000) ingezet als dekkingsmiddel.