Voortgang bezuinigingen

Stand van zaken Najaarsnota 2023

453

596

596

596

596

Bijstelling realisatieverwachting:

15

Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes

-216

-165

-165

-165

-165

23

Tarieven buitensportaccommodaties

-

-

-

-

-

25

Afstoten Panbos

-

-

-

-

-

32

Kostendekkende huren huisvesting peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

-75

-100

-100

-100

-100

41

Collectieve preventie GGZ, aangepaste bedragen

-

-

-

-

-

Totaal bijstelling realisatieverwachting

-291

-265

-265

-265

-265

Stand van zaken Voorjaarsnota 2024

162

331

331

331

331

15

Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes

Er is overeenstemming bereikt zodat de huurprijsherziening met ingang van 1 januari 2024 ingaat en de huur trapsgewijs wordt verhoogd. Er is een taxatierapport opgesteld de uitkomst hiervan is besproken met de huurders. Het definitieve rapport moet nog worden voorgelegd aan de raad. Hoe hoog de extra opbrengst is, is dus nog onzeker. We gaan er wel van uit dat de aanvankelijk geraamde bezuiniging voor genoemde bedragen voorzichtigheidshalve lager dient te ingezet.

Het staat in ieder geval vast dat huur voor strandhuisjes niet onverschuldigd betaald is, de gemeente heeft het hoger beroep waarin dit ter discussie stond gewonnen.

23

Tarieven buitensportaccommodaties

Het definitieve rapport inzake het nieuwe model voor de huurprijssystematiek is inmiddels bijna gereed en kan in het tweede kwartaal van 2024 naar de verenigingen verzonden worden. Implementatie van de nieuwe huurprijssystematiek zou met ingang van sportseizoen 2024-2025 kunnen worden ingevoerd.

25

Afstoten Panbos

Op de uitspraak van de Rechtbank inzake de verleende omgevingsvergunning voor Winning 11 is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Zolang dat deze omgevingsvergunning niet onherroepelijk is wordt er geen definitief besluit tot aankoop door Dunea genomen. De ingeboekte bezuiniging per 2025 is nog steeds haalbaar.

32

Kostendekkende huren huisvesting peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Op 2 februari 2024 is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over het feit dat de bezuinigingsopgave waarbij kostprijsdekkende huur gevraagd wordt van kinderopvangorganisaties, niet uitvoerbaar bleek. Hier zijn vooralsnog geen vervolgstappen op genomen. Er is dus ook nog geen zicht op een oplossing die de bezuinigingsopgave wel uitvoerbaar zou maken.

41

Collectieve preventie GGZ, aangepaste bedragen

Uit diverse publicaties blijkt dat de mentale gezondheid van onze inwoners onder druk staat. Het aantal mensen met psychische problematiek (o.a. door corona) is toegenomen. Hierdoor krijgen ook mensen in hun omgeving het zwaarder. De vraag naar ondersteuning neemt hierdoor toe. Daarnaast weten mensen steeds beter de weg naar ons het preventieve aanbod (Collectieve Preventie GGZ – CPGGZ)) te vinden. Daarnaast hebben we als een gevolg van een in 2019 ingezette bezuiniging op de CPGGZ juist moeten snijden in het aanbod. Door deze oorzaken kunnen we niet meer aan de vraag voldoen en komen steeds meer mensen op een wachtlijst voor preventief aanbod. Dat is onwenselijk. Weliswaar zijn er vanuit het Gezond en Actief Leven middelen voor mentale gezondheid beschikbaar gekomen. Daarvoor moeten we echter specifieke acties uitvoeren. Daarnaast zijn het tijdelijke middelen t/m 2025. De wens is om de bezuiniging volledig terug te draaien om de problematiek rond mentale gezondheid het hoofd te kunnen bieden. Dat zou voor 2024 betekenen de resterende € 15.000 bezuiniging te schrappen en voor de CPGGZ in 2025 e.v. € 35.000 te ramen. De ontwikkelingen afwachtend blijft de bezuiniging vooralsnog gehandhaafd.