Ontwikkelingen
Economie (taakveld 3.1)
De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkelplan. Het Ministerie van LNV stelt hierbij subsidiegelden beschikbaar voor de Bomschuit, de Redschuur en de ontsluiting van de visserijcollectie van musea. Hiervoor is een bedrag aan cofinanciering benodigd van € 850.000. Het gaat om investeringskosten in vastgoed (ca. € 650.000) en om incidentele exploitatielasten (ca € 200.000). Daar staat tegenover dat de gemiddelde onderhouds- en verplaatsingskosten van de Bomschuit ad. € 7.000 per jaar komen te vervallen. In 2024 werkt de gemeente Katwijk samen met de partners aan de uitwerking van de plannen, die in de periode tot en met 2030 moeten zijn gerealiseerd.
De Economic Board Duin- en Bollenstreek werkt aan een Uitvoeringsprogramma 2024-2027. De gemeente Katwijk heeft projectenbudget gereserveerd voor de periode tot en met 2026 (voor 2024 een bedrag van € 168.000 en voor 2025- 2026 jaarlijks een bedrag van € 84.000). Het projectenbudget dekt niet de bijdrage die op basis van regionale samenwerkingsafspraken voor het Uitvoeringsprogramma Economie jaarlijks aan gemeente Katwijk kan worden gevraagd (€ 270.000). Voor projecten die uit Uitvoeringsprogramma voortkomen en aansluiten bij de prioriteiten van de gemeente Katwijk, maar boven het begrote budget uitkomen, zal een aparte raadsvoorstel worden ingediend inclusief dekkingsvoorstel.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (taakveld 3.2)
Ter stimulering van de lokale economie stelt Katwijk bouwkavels voor bedrijven op het bedrijventerrein Klei - Oost Zuid beschikbaar. Bij het MPG 2023 was voor 2023 de verkoop van 2 bouwkavels met een gezamenlijke oppervlakte van ± 1 ha. voorzien. De onderhandelingen konden echter niet in 2023 worden afgerond. De verkoop is doorgeschoven naar 2024, waarin nu in totaal 4 bouwkavels met een totale oppervlakte van ± 2,1 ha. is voorzien. Na deze uitgifte is het bedrijventerrein vol.
Financiële mutaties
Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten
|
Taakveld |
Volgnr |
Omschrijving |
I/S |
L/B |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
AG1 |
Governance Economic Board Duin- en Bollenstreek |
S |
L |
|
|
-55 |
-55 |
-55 |
|
3.4 |
AG3 |
Verhoging opbrengst toeristenbelasting door toename aantal overnachtingen |
S |
B |
175 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
Totaal autonoom beleid > 50K |
|
|
175 |
200 |
145 |
145 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
N1 |
Exploitatielasten inzake Visserij Ontwikkelplan |
I |
L |
|
-100 |
-50 |
-50 |
|
|
0.10 |
N1 |
Beschikking Algemene reserve |
I |
B |
|
100 |
50 |
50 |
|
|
3.4 |
N2 |
Subsidiebudget voor toeristische evenementen |
S |
L |
PM |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
3.1 |
N3 |
Herziening strandbeleid |
I |
L |
|
-75 |
|
|
|
|
|
|
Totaal nieuw beleid |
|
|
- |
-75 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage) |
|
|
-73 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal saldi Programma 3 |
|
|
102 |
127 |
147 |
147 |
147 |
Toelichting financiële mutaties
Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|---|
|
AG1 |
De gezamenlijke Duin- en Bollengemeenten zijn voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2027 een overeenkomst aangegaan met Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) met een optie tot verlenging van twee maal twee jaar. De kosten hiervoor bedragen € 55.000 per jaar. Er is tot en met 2025 budget voor de governance beschikbaar gesteld. Voor de periode 2026 en verder is nog jaarlijks budget voor de governance benodigd. |
|
AG3 |
In 2022 en 2023 is de opbrengst van de toeristenbelasting gestegen door de toename van het aantal overnachtingen. Dit effect wordt nu structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. |
Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|
Nieuw beleid
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|---|
|
N1 |
LNV heeft aangegeven subsidie beschikbaar te stellen voor de realisatie van projecten uit het Visserij Ontwikkelplan. Een voorwaarde is dat er 50% aan co-financiering door derden beschikbaar wordt gesteld. Naast investeringen in vastgoed is er ook een incidenteel exploitatiebedrag van € 200.000 benodigd. Hiermee kan de gemeente projecten faciliteren, die het verleden, heden en toekomst van de visserij zichtbaar maken en verbinden met plekken in Katwijk die voor de visserij belangrijk waren. Deze projecten worden vanaf 2025 opgestart. |
|
N2 |
In de begroting is € 30.500 structureel beschikbaar voor subsidiëring van toeristische evenementen. Tijdens de behandeling van de begrotingen 2023 en 2024 is een motie aangenomen waarin is opgeroepen dit in 2023 en 2024 incidenteel op te hogen met € 30.500. In 2024 vindt een herijking van de subsidieregeling plaats. Een 'pro memorie'-post is opgenomen ten behoeve van eventuele financiële consequenties als gevolg van deze herijking. |
|
N3 |
In 2025 wordt het strandbeleid herzien, waarin ook het aantal strandhuisjes en -cabines wordt meegenomen (T 1003). In Q1 2025 wordt hiervoor een startnotitie aan de raad voorgelegd. Voor onderzoek, participatie en de herziening is een budget benodigd van € 75.000. |