2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer (taakveld 2.1)
We werken aan de bereikbaarheid van Katwijk. We liggen op schema met de begrote acties voor 2024. Projecten voortkomend uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM), het Actieplan verkeersveiligheid en Planmatig Onderhoud zijn in voorbereiding of uitvoering. Ook werken we aan een plan van aanpak voor de voor onze verdichtingsopgave noodzakelijke mobiliteitstransitie. En loopt de Corridorstudie Zuidelijke Duin- en Bollenstreek, waarin we samen met de regio onze ruimtelijke opgave en de regionale bereikbaarheid uitwerken. We zien ten opzichte van de begroting 2024 de volgende afwijkingen:

• Het raadsvoorstel voor een fietsenstalling in het centrum van Katwijk aan Zee leveren eind 2024 aan. De investering wordt meegenomen in de integrale afweging in de investeringsagenda.
• Een voorstel voor fietsers voorrang op rotondes ligt bij de raad. Afhankelijk van besluit worden de financiële consequenties meegenomen in de verdere uitwerking van de investeringsagenda.
• Het regionale doorfietsroutenetwerk is als prioritair project opgenomen in de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland. Aangezien meerdere routes in de gemeente Katwijk liggen en enkele als zeer kansrijk zijn aangeduid, kan dit op korte termijn leiden tot voorstellen voor (verschuivingen in) de Investeringsagenda. Momenteel worden de routes in regionaal verband uitgewerkt.
• De planning van enkele onderzoeken en projecten uit het Uitvoeringsprogramma KAM wijzigt, met consequenties voor de investeringsagenda. De investering KAM OV-netwerk wordt daarbij omgezet in een jaarlijks exploitatiebudget voor o.a. maatregelen bij OV-haltes en deelmobiliteit.
• Voor de afsluiting van het winkelgebied centrum Katwijk aan zee is een extra poller nodig. De investering van deze poller wordt meegenomen in de integrale afweging in de investeringsagenda.
• De herijking van de Visie op laadinfrastructuur verwachten we voor de zomer van 2024.
• In overleg met de buurt zijn extra Duurzaam Veilig maatregelen voor de Exportstraat opgesteld en bestuurlijk toegezegd, die in 2024 uitgevoerd gaan worden.
• De investering voor de fietsoversteken N206-Hoorneslaan nemen we mee in de integrale afweging in de investeringsagenda.

Gegeven onze verdichtingsopgave verwachten we voor de periode na 2024 dat we moeten blijven inzetten op de mobiliteitstransitie, door te investeren in alternatieven voor de auto. We gaan daarvoor aan de slag met wijkpaspoorten, met per wijk maatwerk in noodzakelijke maatregelen in bijvoorbeeld fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Ook behouden verkeersveiligheid en degelijk onderhoud onze volle aandacht. We maken daarbij werk-met-werk tussen mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten KAM, en planmatig onderhoud in combinatie met vergroenings- en klimaatadaptieve maatregelen.

Schoon en onkruidvrij houden van de wegen / schoon bestek (taakveld 2.1)
Voornemen is het huidig bestek met 1 laatste jaar te verlengen, waarmee we op dit onderdeel tijdelijk afwijken van de VORK. Vanaf 2026 zal een nieuwe aanbesteding ingaan, met mogelijke financiële gevolgen gezien de dan geldende prijzen op de markt.

Parkeren (taakveld 2.2)
In lijn met de Nota parkeerbeleid sturen we met parkeerbeleid op parkeer- en mobiliteitsgedrag. Met een goede verdeling van de aanwezige parkeermogelijkheden kunnen we meer betaalbare woningen mogelijk maken, en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. We zien ten opzichte van de begroting 2024 de volgende afwijkingen:

• Een voorstel voor een principebesluit over uitbreiding van parkeerregulering voor meer betaalbare woningen ligt bij de gemeenteraad. Over dit voorstel komt binnenkort een referendum. De uitkomst van dit referendum gaat de raad meewegen in het uiteindelijke besluit over het al dan niet uitbreiden van parkeerregulering voor meer betaalbare woningen. Zo lang er geen besluit ligt over het voorstel, kan de Uitbreiding parkeerregulering geen doorgang vinden. We blijven daarom bij toetsing van initiatieven en projecten uitgaan van bestaand beleid, waaronder de gemeentelijke (ongereguleerde) parkeernormen. Ook heeft dit gevolgen voor het investeringsprogramma en de kredieten voor uitbreiding parkeerregulering (onder andere vanwege de noodzakelijke nieuwe parkeerautomaten), omdat de planning van reguleringsmaatregelen wijzigt.
• Het college heeft ingestemd met de geactualiseerde lijsten voor het Parkeren Op Eigen Terrein (POET) zodat een en ander per 1 januari 2025 van kracht is..
• In de winterperiode van december 2022 tot april 2023 is een pilot gehouden met een scanauto. De pilot laat zien dat effectiever en efficiënter gehandhaafd kan worden met de scanauto. Inzet van een scanauto resulteert in een kwaliteitsslag in het handhaafproces door de inzet van deskforce (beoordeling op afstand). De pilot laat zien dat de scanauto bijdraagt aan de gestelde doelstellingen in de Nota Parkeerbeleid. Vanwege het succes van de pilot wordt een 2de pilot uitgevoerd maar dan in de zomerperiode. Indien de resultaten hiervan in lijn zijn met de verwachtingen, dan wordt de inzet van de scanauto gecontinueerd met ingang van 1/1/25.

Voor de periode na 2024 verwachten we uitbreiding van parkeerregulering rond initiatieven waar direct kansen liggen voor meer betaalbare woningen (onder voorbehoud besluit raad). En daarnaast de implementatie van het fiscaliseren van de bestaande gereguleerde gebieden in Katwijk aan Zee (conform Nota parkeerbeleid en het dit jaar op te stellen plan van aanpak).

Openbaar vervoer (taakveld 2.5)
Het openbaar vervoer moet een duurzaam en aantrekkelijk alternatief zijn en blijven voor de auto. We zien ten opzichte van de begroting 2024 de volgende afwijkingen:

• Realisatie Rnet-busbaan: Vanwege de behandeling van een beroep op het Provinciaal Inpassingsplan is de oplevering van de busbaan vertraagd. De aanleg start in september 2024 en de ingebruikname van de busbaan is voorzien in juli 2026. Het geluidsscherm bij Tranendal wordt als eerste uitgevoerd en wordt opgeleverd eind oktober 2024.
• In de begroting is aangegeven dat het college nieuwe pogingen zou uitvoeren om nachtelijk openbaar vervoer te realiseren. Inmiddels is overeenstemming bereikt met Jonker Travel voor het uitvoeren van deze dienst in 2024 en 2025. Sinds 27 april rijdt het nachtelijk vervoer. De kosten worden in 2024 ter grootte van circa € 45.000 ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2024. Vanaf 2025 is het budget weer structureel beschikbaar in de Programmabegroting.
• In het voorjaar van 2024 wordt gestart met een pilot met deelfietsen bij OV-haltes en diverse bestemmingslocaties. Deze pilot wordt in samenwerking met de gemeenten Leiden en Oegstgeest en met de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.
• In het Uitvoeringsprogramma KAM is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor investeringen openbaar vervoer. In de praktijk blijkt er vooral behoefte te bestaan aan het uitvoeren van kleine maatregelen ter stimulering van duurzame mobiliteit en ketenmobiliteit bij (H)OV-haltes. Denk daarbij aan onder andere aan deelmobiliteit/deelfietsen, fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en hubvoorzieningen. Het voorstel is dan ook om deze investeringen om te zetten in exploitatiegelden.

Voor de periode na 2024 verwachten we maatregelen die voortkomen uit de lopende studie naar opwaardering naar Rnet-niveau van de buslijn 20-21 Leiden - Rijnsburg - Noordwijk.

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000
2.1	AG1	Voorbereiding Regionale Investeringsagenda (RIA)	I	L	55
2.5	AG2	OV-netwerk, diverse stimuleringsmaatregelen (i.p.v. investering)	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
2.2	AG4	Scanauto pilot: software en huur auto.	I	L	-50
2.2	AG5	Scanauto: leasekosten en scanplatform	S	L		-60	-60	-60	-60
		Totaal autonoom beleid > 50K			-45	-110	-110	-110	-110
		Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000
2.1	AK1	Asfaltonderzoek	I	L	-20
2.1	AK2	Inventarisatie en aanpassing bewegwijzering auto, fiets en parkeerroute	I	L		-40
2.1	AK3	Verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen	I	L	-11
0.10	AK3	Dekking vanuit reserve parkeren	I	B	11
2.2	AK4	Aanbesteding meldkamer parkeergarages	I	L	-25
0.10	AK4	Dekking vanuit reserve parkeren	I	B	25
2.1	AK5	Black box wagenpark (DHT)	S	L	-23	-6	-6	-6	-6
2.2	AK6	Verhoging dotatie voorziening meerjarenplanning onderhoud gebouwen	S	L	-13	-13	-13	-13	-13
		Totaal autonoom beleid <50K			-56	-59	-13	-13	-13
		Nieuw beleid
2.1	N3	Onderzoeksbudget BFL-mobiliteit ontsluiting Eiland	I	L		-60
0.10	N3	Onttrekking bestemmingsreserve aanpak evenwichtige groei	I	B		60
2.1	N5	Bijdrage Regionale Investeringsagenda (RIA)	I	L		-266	-266	-266
0.10	N5	Beschikking over bestemmingsreserve RIF	I	B		266	266	266
		Totaal Nieuw beleid			-	-	-	-	-
		Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)			-431	-276	-221	-221	-221
		Totaal Saldi Programma 2			-532	-445	-350	-350	-350

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Er is al veel werk verzet om tot een raamwerk voor de Regionale Investeringsagenda te komen. Naar verwachting wordt de nieuwe financiële verordening in (de loop van) 2025 actief. In de tussentijd voeren we binnen de gemeente Katwijk voorbereidende activiteiten uit om in 2025 goed beslagen ten ijs te komen. De in de begroting '24 voor 2024 en 2025 opgenomen budgetten van € 325.000 per jaar voor de voorbereiding voor de regionale Investeringsagenda zijn inmiddels uitgewerkt voor de Corridorstudie N206, het groenblauwe raamwerk , de HOV-corridor, het doorfietsroutenetwerk, en de ontwikkeling van de Regionale Ontwikkelmaatschappij en van kennisintensieve bedrijvigheid. Over 2024 valt een bedrag van € 55.000 vrij.
AG2	In het Uitvoeringsprogramma KAM is jaarlijks €50.000 opgenomen voor investeringen openbaar vervoer. In de praktijk blijkt er vooral behoefte te bestaan aan het uitvoeren van kleine maatregelen ter stimulering van duurzame mobiliteit en ketenmobiliteit bij (H)OV-haltes. Denk daarbij aan onder andere aan deelmobiliteit/deelfietsen, fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en hubvoorzieningen. Het voorstel is dan ook om deze investeringen om te zetten in exploitatiegelden.
AG4	Inzet van een scanauto resulteert in een kwaliteitsslag in het handhaafproces door de inzet van deskforce (beoordeling op afstand). Vanwege het succes van de pilot, in de winter van 2022/2023, wordt een tweede pilot uitgevoerd maar dan in de zomerperiode (zie taakveld 0.63 voor de extra geraamde opbrengsten ad € 150.000).
AG5	Er kan effectiever en efficiënter worden gehandhaafd met de scanauto. Inzet van een scanauto resulteert in een hogere betalingsbereidheid en een kwaliteitsslag in het handhaafproces door de inzet van deskforce (beoordeling op afstand).

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Asfaltonderzoek om inzicht te krijgen in de kwaliteit en samenstelling van het gehele areaal asfalt in beheer bij de gemeente Katwijk.
AK2	De (statische) bebording met bewegwijzering voor fiets, auto en de parkeerroute is op verschillende plekken niet meer actueel, kent onjuiste routering of benaming en is op punten onvolledig. Op basis van de netwerken KAM en een op te stellen inventarisatie, passen we de bewegwijzering aan.
AK3	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de onderhoud laadpalen, wordt voorzien nodig te zijn in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AK4	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de aanbesteding meldkamer, wordt voorzien nodig te zijn in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AK5	Door de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT) wordt op diverse onderwerpen ingezoomd, waaronder het wagenpark. In het kort richt dit alles zich op het feit dat wettelijk gezien de gemeente actief moet kunnen aantonen dat het wagenpark van de gemeente niet voor privé-doeleinden wordt ingezet. Dit is onderwerp van gesprek met de OR. Om de fiscale risico’s van het wagenpark te verlagen worden alle voertuigen van de gemeente voorzien van een black box. De black boxen registeren een rittenregistratie om de naleving van de fiscale verplichting te waarborgen. Voor 32 voertuigen bedraagt de eenmalige investering (zonder aanvullende opties) € 20.000 excl. Btw en zijn de structurele kosten voor onderhoud € 6.000. Het is voor nu niet bekend wat de lasten ten gevolge van defecten, voorrijkosten, storingen etc., zullen zijn welke niet onder de garantie vallen. Hier is bij deze aanvraag dan ook geen rekening mee gehouden.
AK6	Na bespreking van de meerjarenplanning voorziening onderhoud gebouwen met de accountant i.h.k.v. de jaarrekening '23 is geconstateerd dat de voorziening negatief zal worden. Om dit te ondervangen is een structurele verhoging van de dotatie noodzakelijk (zie ook programma's 0 en 4B)

Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N3	In het verlengde van de Versnellingstafel woningbouwopgave en de KAM moet onderzoek plaatsvinden naar een verbeterde ontsluiting van het Eiland (tussen de Oude Rijn en het Additioneel Kanaal), waaronder 't Ambacht waar particuliere plannen zijn voor herontwikkeling. Daarbij betrekken we ook de mogelijkheden voor een fietsroute over het Eiland tussen het centrum van Katwijk a/d Rijn en Rijnsburg.
N5	De besluitvorming over de opzet en financiering van de Regionale Investeringsagenda wordt in 2024 voorzien. Daarin wordt voor de periode 2025 tot en met 2027 voor verdere ontwikkeling/voorbereiding van 14 prioritaire investeringsprojecten en de instelling van een regionaal fonds voor de stimulering en ondersteuning van thematische initiatieven in totaal een bijdrage van € 798.000 van Katwijk gevraagd.