4a. Deelprogramma Onderwijs

Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2040 (IHP PO) wordt in het tweede kwartaal 2024 herijkt. Voor de herijking hebben we opdracht gegeven aan HEVO. De herijking van het IHP PO bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Het herijken van de bouwstenen, met in ieder geval een nieuwe bouwsteen inclusief onderwijs;
2. Het herijken van de ruimtelijke kaders per school op basis van de geactualiseerde leerlingenprognoses;
3. Het herijken van de financiële kaders voor de komende jaren.

De herijking zal in samenspraak en afstemming met de PO schoolbesturen plaatsvinden aan de hand van verschillende werksessies. Naar verwachting zullen de uitkomsten in het derde kwartaal 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Uitvoeringsprogramma IHP PO 1e tranche 2021-2-2025
Vooruitlopend op herijking IHP PO is duidelijk dat het investeringskrediet voor IKC Oranje Nassauschool opgehoogd dient te worden. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief op 30 november 2023 (Z3292145/D3292178). Momenteel wordt het definitieve ontwerp afgerond en wordt rekening gehouden met een tekort van € 1.100.000 ten opzichte van het investeringskrediet opgenomen in de Begroting 2024.

Leerlingenvervoer
Het aantal leerlingen waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd stijgt al een aantal jaar en we zien dat die trend zich doorzet.
In het najaar van 2024 zal een nieuwe vervoerder gecontracteerd worden die het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2025-2026 gaat uitvoeren. Op het moment van schrijven kunnen we nog niet aangeven in hoeverre het programma van eisen zal leiden tot een grote prijsopdrijving, wel houden we er rekening mee dat de kosten met 10% structureel zullen stijgen, zoals bij vergelijkbare aanbestedingen in andere gemeenten te zien is. Dit zal zeer waarschijnlijk neerkomen op een structurele extra stijging van de lasten met € 60.000 vanaf 2025 en € 120.000 vanaf 2026.

In het land, in Katwijk en in de regio Duin en Bollenstreek is er het besef en de roep dat het leerlingenvervoer meer ingestoken zou moeten worden vanuit het centraal stellen van het kind en minder vanuit het logistieke vraagstuk alle kinderen op school te krijgen. De betreffende (groepen) kinderen hebben speciale behoeften en zorgcomponenten die niet verdwenen zijn als ze naar school reizen. Je kan er voor kiezen hier meer rekening meer te houden, bijvoorbeeld in de samenstelling van de bus of scholing van de chauffeur etc. Er kan ook gekozen worden om (ook) de groei naar meer zelfstandigheid een rol binnen het leerlingenvervoer te geven. Denk daarbij aan training op meer zelfstandige wijze te reizen per fiets of OV via MEE Op WEG. En aan de ouders meer ondersteuning bieden in het zelf organiseren of hun kind te helpen groeien.

Katwijkse Onderwijsagenda
Onlangs is met het onderwijs en de kinderopvang (voorschoolse veld) afgesproken om de Katwijkse Onderwijsagenda met twee jaar te continueren. Een nadere toelichting hierop zal medio 2024 verstrekt worden via een raadsinformatiebrief. De huidige agenda heeft een looptijd tot en met 2024. Door middel van een quick-scan wordt dit jaar met alle betrokken partners gesproken over de voortgang op de thema's van de agenda. Daarbij ligt de focus op doorontwikkeling en het inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de uitvoering.

Wijkteam op school
Vanuit het wijkteam worden jeugdhulpverleners ingezet op de scholen. Een gedeelte van de inzet valt in 2025 weg omdat die gedekt werd vanuit de specifieke doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs (=incidenteel). Op basis van de quick-scan en actualisering van het uitvoeringsdocument bij de Onderwijsagenda zal ook de financiële paragraaf opnieuw inzichtelijk gemaakt worden. De financiële gevolgen voor de continuering van de inzet van het wijkteam zullen daarbij in beeld gebracht worden. De realiteit hiervan kan zijn dat er voor 2025 een aanvullende dekking gevonden moet worden om de huidige capaciteit van jeugdhulpverleners op school te borgen.

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000
	AG1	Herijking IHP PO	S	L	PM	PM	PM	PM	PM
	AG2	Leerlingenvervoer - volumeontwikkeling	S	L	-100	-100	-100	-100	-100
		Totaal autonoom beleid >50K			-100	-100	-100	-100	-100
		Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000
	AK1	Onderwijshuisvesting: onderzoekskosten	S	L	-25	-25	-25	-25	-25
	AK2	Gemeentelijke plankosten IKC COS	I	L	-13	-10
		Totaal autonoom beleid <50k			-38	-35	-25	-25	-25
		Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)			-133	-133	-133	-133	-133
		Totaal saldi deelprogramma 4a			-271	-268	-258	-258	-258

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	De herijking zal in samenspraak en afstemming met de PO schoolbesturen plaatsvinden aan de hand van verschillende werksessies. Naar verwachting zullen de uitkomsten in het derde kwartaal 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.
AG2	In 2024 zien we dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer stijgt. We verwachten dit jaar als gevolg van volumestijging, dat de uitgaven op het leerlingenvervoer structureel met 100k zullen stijgen. Daarnaast voeren we 50k structureel op ten laste van de stelpost prijsstijging als gevolg van de contractuele indexatie.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Benodigd onderzoeksbudget ten behoeve van de huisvesting van het onderwijs (leerlingenprognoses, abonnement onderwijsloket).
AK2	Gemeentelijke plankosten (interne uren) IKC COS. Conform collegebesluit Z3336853/D3336858 worden de begrote bedragen in 2024 en 2025 opgehoogd met respectievelijk € 12.500 en € 10.000.