4b. Deelprogramma Cultuur en sport

Ontwikkelingen

De gemeente heeft de ambitie om wijken in Katwijk leefbaar te houden. De gemeente wil een plek voor inwoners realiseren waar het fijn wonen is. Om leefbare en inclusieve wijken met een 'dorps karakter' te creëren is de aanwezigheid van voldoende diverse, toegankelijke en hoogwaardige (maatschappelijke) voorzieningen randvoorwaardelijk. Inwoners hebben behoefte aan (maatschappelijke) voorzieningen voor hun ontwikkeling, gezondheid, ter ontspanning of als vangnet. Nabijheid van scholen, jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen, sociaal culturele voorzieningen, sport- en speelvoorzieningen en commerciële voorzieningen zijn cruciaal voor de kwaliteit van leven van onze inwoners en het realiseren van een samenhangende sociaal-ruimtelijke structuur van een wijk. Een toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. De samenstelling van de inwoners in een wijk is van invloed op het voorzieningenaanbod; een wijk die vergrijst heeft een andere voorzieningenaanbod nodig dan een wijk vol jonge gezinnen.

Maatschappelijke voorzieningen zijn gebouwen en buitenruimte voor maatschappelijke functies en activiteiten, die niet vanzelfsprekend door de markt worden gerealiseerd en daarom een actieve rol vraagt van de gemeente. Maatschappelijke voorzieningen kosten naast ruimte, ook geld. De betaalbaarheid van voorzieningen vereist een integrale sturing op het totale programma aan voorzieningen en het gebruik van de voorzieningen in de gemeente. De gemeente wil het multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen, gymzalen en gemeentelijke accommodaties verhogen. Door multifunctioneel gebruik van de accommodaties gaat de bezetting van de accommodaties omhoog. Dit is nodig om de huisvesting voor scholen en verenigingen betaalbaar te houden, omdat de gemeente naar draagkracht van de inwoners streeft naar laagdrempelige, toegankelijke en toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen.

De gemeente heeft in december 2023 een aanvraag ingediend voor een specifieke uitkering op grond van de Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen. In maart 2024 is de specifieke uitkering door het Rijk toegekend. De specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeente maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of door ontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De gemeente heeft de specifieke uitkering ontvangen voor de Molenwijk en de Hoornes. De specifieke uitkering gaat uit van 20% cofinanciering vanuit de gemeente.

De gemeente heeft de intentieverklaring ondertekend om de regeling Cultuur met Kwaliteit voort te zetten in 2025 t/m 2028 en gebruik te maken van de matchingsregeling.

Afhankelijk van de uitwerking van het scenario voor de huisvesting van UNI zal op basis van de toezegging van het college, om bij te dragen aan renovatie/nieuwbouw van de accommodatie van muziekvereniging UNI, een financiële bijdrage beschikbaar worden gesteld passend binnen wet- en regelgeving.

Het Kerkenvisierapport is vastgesteld door het college op 23 mei 2023. Het college heeft met het vaststellen van het Kerkenvisierapport besloten dat er een accountmanager Kerken moet komen. De functie van accountmanager Kerken zou eerst intern worden ingevuld, echter is besloten om deze functie toch extern uit te zetten.

De gemeente is al enige tijd in gesprek met Sportbedrijf Katwijk om de huidige beheer- en exploitatieovereenkomst te actualiseren. In het tweede kwartaal 2024 wordt de geactualiseerde beheer- en exploitatieovereenkomst 2024-2028 vastgesteld. De gemeente heeft Sportbedrijf Katwijk gevraagd om op basis van een ondernemingsplan (strategisch beleidsplan) een meerjarenbegroting op te stellen. Op basis van de meerjarenbegroting zal duidelijk worden of de exploitatiebijdrage die Sportbedrijf Katwijk ontvangt op basis van de beheer- en exploitatieovereenkomst structureel opgehoogd dient te worden en met welk bedrag. Sportbedrijf Katwijk verwacht voor de zomer het ondernemingsplan en meerjarenbegroting te kunnen afronden.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000
5.6	AG1	Cultuurbedrijf: tijdelijke kosten onderhoud en energie.	I	L	-80
0.10	AG1	Cultuurbedrijf: dekking tijdelijke kosten vanuit reserve strategische investeringen.	I	B	80
5.2	AG2	Sportpark Nieuw Zuid: onderhoud terreinen	I	L	-55
5.6	AG5	SPUK BIEB: extra baten lokale bibliotheekvoorzieningen	I	B	445
	AG5	SPUK BIEB: extra subsidieverstrekking lokale bibliotheekvoorzieningen	I	L	-445
	AG6	SPUK IDO: extra baten voor Informatiepunten Digitale Overheid	I	B	66
	AG6	SPUK IDO: extra lasten als gevolg van de subsidieverstrekking Informatiepunten Digitale Overheid	I	L	-66
5.3	AG7	Viering 80 jaar bevrijding	I	L		-100
0.10	AG7	Dekking t.l.v. algemene reserve	I	B		100
	AG8	Beheer- en exploitatielasten Sportbedrijf Katwijk	S	L		PM	PM	PM	PM
		Totaal autonoom beleid >50K			-55	-	-	-	-

		Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000
5.2	AK1	Haalbaarheidsstudie sporthal Cleijn Duin	I	L	-15
5.1	AK2	Sportbedrijf: exploitatie blaashal	I	L	-20
0.10	AK2	Sportbedrijf: tijdelijke dekking exploitatie blaashal vanuit reserve sociaal domein	I	B	20
5.3	AK3	Viering 800 jaar Katwijk aan den Rijn	I	L	-5
5.5	AK4	Uitvoering kerkenvisie: accountmanager kerken	S	L	-9	-9	-9	-9	-9
5.5	AK5	extra capaciteit: archeoloog (16 uur per week)	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
5.2	AK6	Verhoging dotatie voorziening meerjarenplanning onderhoud gebouwen	S	L	-13	-13	-13	-13	-13
		Totaal autonoom beleid < 50K			-92	-72	-72	-72	-72

		Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)			-176	-176	-176	-176	-176

		Totaal saldi deelprogramma 4b			-323	-248	-248	-248	-248

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de energie- en onderhoudskosten, beschikbaar gesteld middels het raadsvoorstel met kenmerk Z3070213D3070240, wordt voorzien nodig te zijn in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AG2	Als gevolg van de hoge grondwaterstanden heeft het sportpark te kampen met wateroverlast, waar tijdelijke maatregelen op zijn getroffen. Om het probleem structureel op te lossen is de aanleg van een aantal putten (incl. leidingwerk en herstraten) noodzakelijk.
AG5	Via de specifieke uitkering BIEB (D23) zijn extra middelen (€ 445.373,60) ontvangen van het Rijk voor de subsidies t.b.v. lokale bibliotheekvoorzieningen. Dit leidt ook tot extra uitgaven ter hoogte van hetzelfde bedrag.
AG6	Via de specifieke uitkering IDO (C92) zijn extra middelen (€ 66.427) ontvangen van het Rijk voor de realisatie en instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid. Dit bedrag zal volledig als subsidie worden verstrekt aan de Bibliotheek.
AG7	In 2025 vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Een mijlpaal om bewust bij stil te staan. De Samenwerkende Oranje Verenigingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg (SOV KRV) hebben opnieuw de krachten gebundeld om de inwoners van onze gemeente een programma aan te bieden. Deze incidentele lasten kunnen ten laste van de algemene reserve worden gebracht.
AG8	Vanwege o.a. stijgende personeels- en energiekosten en het toegankelijk houden van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zal de exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf Katwijk naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2025 structureel verhoogd moeten worden. Na vaststelling van de meerjarenbegroting van Sportbedrijf Katwijk zal duidelijk zijn of en met welk bedrag de exploitatiebijdrage opgehoogd dient te worden.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	In een haalbaarheidsstudie zullen verschillende scenario’s financieel worden doorgerekend. Na uitwerking van de plannen zal een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad om al dan niet budget beschikbaar te stellen.
AK2	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de exploitatie blaashal, beschikbaar gesteld middels het raadsvoorstel met kenmerk Z2969903D2984399, wordt alsnog ingezet in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AK3	Voor het organiseren van activiteiten in het kader van 800 jaar Katwijk aan den Rijn door de Oranje Vereniging wordt € 5.000 bijgedragen.
AK4	Accountmanager kerken om uitvoering te geven aan Kerkenvisie: € 9.000 per jaar extra personeelskosten.
AK5	De werkzaamheden voor het vakgebied archeologie is de afgelopen jaren gegroeid. Dit komt onder andere doordat bij bijna elke bodemingreep een archeologische onderzoek moet plaatsvinden dat door de gemeente moet worden bekeken en geaccordeerd. Maar ook door een toename in de advisering bij projecten en de grote opgravingen op Valkenhorst. Daarnaast legt het communiceren over en zichtbaar maken van de archeologische waarden, conform de Erfgoedvisie en Omgevingsvisie, steeds meer beslag op de tijd van de archeoloog.
AK6	Na bespreking van de meerjarenplanning voorziening onderhoud gebouwen met de accountant i.h.k.v. de jaarrekening '23 is geconstateerd dat de voorziening negatief zal worden. Om dit te ondervangen is een structurele verhoging van de dotatie noodzakelijk (zie ook programma's 0 en 2)