4c. Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid

In 2024 wordt nog gewerkt aan de implementatie van het nieuwe registratiesysteem van het wijkteam. De aanbesteding voor het nieuwe systeem was begin 2023 afgerond: tijdens de implementatie bleek echter dat het de leverancier niet lukte om binnen de afgesproken termijn een functionerend systeem op te leveren. Daarom zijn we overgegaan naar de 2e partij in de aanbesteding, de huidige leverancier. De implementatie van hun nieuwe pakket is gestart in Q1/24. De oplevering zal fasegewijs in 2024 plaatsvinden en een doorloop naar 2025 hebben. We verwachten dat het nieuwe systeem veel inzicht op gaat leveren in onder andere de klantstromen en doorlooptijden binnen het wijkteam, maar we zullen deze informatie pas na de implementatie tot onze beschikking hebben.

In 2024 dient Hecht een 1e Begrotingswijziging in. Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden, vastgesteld op 5 april 2023, nemen de loonkosten voor de basistaken van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze door de werkgroep Financiële Kaderstelling GR (FKGR) is vastgesteld. Bij de jaarstukken 2023 is er daarom een tekort van € 3.709.000. zichtbaar geworden. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van Hecht. Hierdoor kan Hecht de extra loonkosten in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het Eigen Vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is Hecht genoodzaakt een eerste begrotingswijziging 2024 aan te bieden. De zienswijze van Katwijk op de wijziging is op 30 mei door de gemeenteraad vastgesteld. Anticiperend hierop en op het besluit in het AB Hecht betekent dit voor Katwijk een extra bijdrage in 2024 van € 295.000. In 2025 worden wij hiervoor via het gemeentefonds gecompenseerd.

In 2024 of 2025 wordt door het ministerie van VWS een besluit genomen over de middelen behorende bij het GALA: de brede SPUK. Over 2023 mochten wij maximaal 20% van het budget meenemen naar het volgende jaar. Dat is over 2024, 2025 en 2026 niet mogelijk. Gemeente Katwijk heeft het initiatief genomen om samen met 16 regiogemeenten onder andere dit onderwerp onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer, de VNG en het ministerie van VWS. Naar aanleiding hiervan heeft VWS ons verzocht om een gesprek. Dat heeft plaatsgevonden op 21 maart jl. Daarnaast hebben een viertal Kamerleden dit punt uit onze lobbybrief ingebracht in het Kamerdebat over het GALA op 29 februari jl. Eén Kamerlid heeft een motie ingediend betreffende dit onderwerp. VWS wil deze aanhouden tot de midterm review van het GALA. Op het moment van schrijven van dit stuk is de uitkomst van ons lobbytraject dus nog niet bekend. Wij zullen u separaat informeren over dit onderwerp.

In 2024 zijn de loonkosten van de GGD voor het onderdeel Aanvullende Diensten Jeugdgezondheidszorg gestegen door het afsluiten van een nieuwe cao. Dit zijn structurele kosten waarvoor geen dekking is.

In 2025 zetten we in op het vergroten van de fysieke toegankelijkheid van o.a. gebouwen met een publieke functie, die niet in beheer zijn van de gemeente Katwijk. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en ook gebruik kunnen maken van voorzieningen en activiteiten. Ook inwoners met een beperking. Om maatschappelijke organisaties/bedrijf/ondernemers te ondersteunen bij deze uitdaging stelt het college een subsidieregeling op om te investeren in toegankelijkheid. De bouwkundige aanpassingen moeten noodzakelijk zijn om het gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor mensen met een beperking en leiden ertoe dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze regeling moet nog verder uitgewerkt worden.

In 2025 zetten we in op het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de gemeente Katwijk. Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) vereist dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van overheidsinstanties digitaal toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Het gaat om de websites en mobiele apps onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2024 worden de websites en applicaties van de gemeente Katwijk getoetst en er wordt een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Aan de hand van de verklaring worden maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

De inburgering van statushouders kan in 2024 minder snel gaan dan gewenst. Er is nog steeds een (landelijk) tekort aan taaldocenten en wachtlijsten in de kinderopvang. Deze problematiek is bekend en we hebben hier helaas weinig invloed op. Wel proberen wij, door intensieve monitoring en dialoog met de aanbieders, tot creatieve oplossingen te komen.

In 2024 is door de raad besloten om extra in te zetten op de ondersteuning van huisartsen bij het zien van kinderen met problemen in het opgroeien en ontwikkelen segment. Door de reeds bestaande inzet van de zogeheten Praktijkondersteuner huisarts - Jeugd uit te breiden met 1 fte wordt het voor de huisartsen mogelijk om meer van deze kinderen te zien en te zorgen voor een goede diagnose, eerste (lichte) behandeling en eventueel het maken van een goed onderbouwde doorverwijzing. Hierdoor nemen de verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp af en krijgen kinderen en jongeren een behandeling in een voor hun bekende omgeving. Hetgeen een speerpunt is als het gaat om de uitvoering van jeugdhulp.

Begin 2024 heeft Stichting Hartveilig zich gemeld bij de gemeente met een incidenteel subsidie verzoek. De Stichting heeft de afgelopen jaren met eigen middelen de AED's die in Katwijk hangen (110) kunnen onderhouden. Maar nu zien zij dat deze middelen opraken en de het onderhoud niet voldoende gedaan kan worden. En zouden ze nog 4 extra AED's willen plaatsen. Voor deze incidentele subsidie zou max € 12.000 nodig zijn.

In de gemeente Katwijk is een stichting actief die zicht met name richt op veteranen. Zij werken op dit moment samen met De Peuk en zoeken actief de samenwerking met de Oranje vereniging. Zij zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor de komende jaren en hebben aangegeven mogelijk een beroep te willen doen op (financiële) ondersteuning van de gemeente.

Uitbreiding jeugd en jongerenwerk In 2024 is er in totaal € 340.576 extra budget beschikbaar gesteld voor extra inzet op jeugd- en jongerenwerk door Welzijnskwartier. Dit budget is beschikbaar gesteld als gevolg van ingediende moties door de raad tijdens de begrotingsraad 2024, de ambities van het college om meer in te zetten op het versterken van de mentale weerbaarheid van onze jeugd, en de toenemende behoefte aan inzet vanuit het Welzijnskwartier. Dit budget is beschikbaar voor het ambulante jongerenwerk, groepsaanpak, flexibele inzet en jongerenwerk op school (zie budgetverdeling onderaan). Het betreft budget voor 2024 en 2025, terwijl de uitbreiding hoogstwaarschijnlijk een structureel karakter heeft. Daarom zal er in 2025 een collegevoorstel volgen voor eventueel structureel budget voor 2026 e.v.

Bedragen x € 1.000

Financieel overzicht uitbreiding jeugd en jongerenwerk	2024	2025
Ambulant jongerenwerk, groepsaanpak en flexibele inzet	125	125
Uitbreiding jongerenwerk op school	25	66
Totaal	150	191

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000
6.1	AG3	Spuk G10 Inburgering	I	L	-708
6.1	AG3	Spuk G10 Inburgering	I	B	708
6.2	AG5	Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd	S	L		-100	-100	-100	-100
		Saldo autonoom beleid >50K			-	-100	-100	-100	-100
		Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000
	AK1	Stijging werkgeverskosten Kocon (Welzijnskwartier)	S	L	-28	-28	-28	-28	-28
	AK2	Stijging loonkosten GGD	S	L	-15
	AK3	Doorontwikkeling inrichting Wijkraden	S	L	-40	-40	-40	-40	-40
6.1	AK4	KDV De Bomschuit: bijdragen huurders	S	B	47	4	4	4	4
	AK5	Vergroten digitale toegankelijkheid gemeente Katwijk	I	L		PM	PM	PM	PM
		Saldo autonoom beleid <50K			-36	-64	-64	-64	-64
		Nieuw beleid
	N5	Subsidie onderhoud en vervanging AED's	I	L	-12
		Totaal nieuw beleid			-12	-	-	-	-
		Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)			-378	-376	-376	-376	-376
		Totaal			-426	-540	-540	-540	-540

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG3	In 2024 ontvingen we een SPUK beschikking voor de G10 regeling Inburgering ad € 1,4 miljoen. In 2023 was dit bedrag € 0,7 miljoen. Daarom verhogen we zowel de baten als de lasten met € 0,7 miljoen conform de nieuwe SPUK G10 beschikking.
AG5	De gemeenteraad heeft op 29 februari besloten € 100.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen om de capaciteit van de Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd bij de Zorggroep Katwijk uit te breiden met 1 fte naar in totaal 2,5 fte. In het raadsvoorstel en ook bij de raadsbehandeling van de verschillende besluiten over de POH-Jeugd is meermaals de wens geuit om deze inzet structureel te maken. Ook de ervaringen van inwoners, huisartsen en wijkteam evenals de bereikte resultaten geven hier aanleiding toe. Wij zien de POH-Jeugd als een belangrijke schakel in de zorgketen die het mogelijk maakt dat kinderen en jongeren met mentale klachten snel en lokaal geholpen worden in de vertrouwde omgeving van hun eigen huisarts. Momenteel is in de begroting reeds structureel € 150.000 opgenomen voor de inzet van 1,5 fte. In deze voorjaarsnota wordt de benodigde € 100.000 vanaf 2025 en verder gevraagd.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Er is een tekort aan het aantal uren voor het secretariaat. Dit is ontstaan door de stijging van loonkosten en een eerdere bezuiniging op de uren. Voor 2023 en 2024 is, met goedkeuring van het college, incidentiele dekking gevonden voor een uitbreiding van 8 uur per week via een ASV subsidie. Dit zal in de toekomst weer vanuit de MAG moeten worden gefinancierd. Dit maakt dat er een kort is van een totaalbedrag voor Kocon, waarbij WZK de werkgeversrol vervult, van € 27.586.
AK2	In 2024 zijn de loonkosten van de GGD voor het onderdeel Aanvullende Diensten Jeugdgezondheidszorg gestegen door het afsluiten van een nieuwe cao. Dit zijn structurele kosten waarvoor geen dekking is.
AK3	In 2023 is gestart met een doorontwikkeling van de wijkraden. Dit vloeit voort uit het werkprogramma van het college. Voor de zomer van 2024 wordt een besluit genomen over een vernieuwde werkwijze en een nieuw reglement. Deze doorontwikkeling vraagt van de gemeente dat ook goed te faciliteren. Dat gebeurt deels door een intensievere, ondersteunende vorm van samenwerking met de wijkregisseurs. Maar er is ook structureel extra geld nodig om niet telkenmale het wijkbudget van de wijkraden, bedoeld voor initiatieven in de wijk, te moeten aanspreken als werkbudget voor primair het functioneren van de wijkraden. Per wijkraad is daarvoor € 8.000,- nodig, dus in totaal € 40.000,-.
AK4	Er staat voor 2024 een interne verbouwing gepland bij kinderdagverblijf de Bomschuit. De raming bedraagt circa € 85.000, welke onderdeel uitmaakt van de te actualiseren investeringsagenda, en de verbouwingskosten zullen volledig worden gedekt door de huurders.
AK5	Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) vereist dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van overheidsinstanties digitaal toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Het gaat om de websites en mobiele apps onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2024 worden de websites en applicaties van de gemeente Katwijk getoetst en er wordt een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. In 2025 en verder zullen we a.h.v. de verklaring maatregelen nemen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Daarnaast komen de kosten voor de audits om de zoveel jaar terug.

Nieuw beleid

Volgnummer

Toelichting

N5

Onlangs heeft de stichting HartVeilig zich gemeld bij de gemeente om hun zorgen te uiten over de financiële stand van zaken van de stichting. De Stichting heeft de afgelopen jaren met eigen middelen de AED's die in Katwijk hangen (110) kunnen onderhouden. Maar nu zien zij dat deze middelen opraken en er in het onderhoud onvoldoende gedaan kan worden. Daarnaast is er behoefte aan 4 extra AED's. Wij gaan in gesprek met de stichting over de precieze behoefte voor nu en de komende jaren en verwachten ca. € 12.000 nodig te hebben.