Ontwikkelingen
In 2024 wordt de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 herijkt, zodat er een nieuwe Uitvoeringsagenda Armoede opgesteld kan worden voor 2025-2028. Naar verwachting zal het College van B&W deze nieuwe agenda in het najaar van 2024 vaststellen. In de begroting zijn reeds middelen (uit het coalitieakkoord) opgenomen voor deze nieuwe agendaperiode.
In 2024 wordt de Doe Mee! regeling aangepast. Door deze nieuwe werkwijze hopen wij meer mensen te stimuleren om maatschappelijk te participeren.
De Voorraadkast is de afgelopen jaren een goede en betrouwbare partner van de gemeente geweest en heeft veel inwoners voorzien van de nodige hulp en ondersteuning. In 2024 lopen de huidige afspraken ten aanzien van de huursubsidie af. Dan stopt het Welzijnskwartier met het verstrekken van de helft van de huursubsidie. Hoewel de Voorraadkast op zoek gaat naar alternatieve financieringsbronnen is een bijdrage van de gemeente zeer waarschijnlijk nodig om de kostprijsdekkende huur te kunnen betalen. De maximale bijdrage wordt geschat op 40.000.
Financiële mutaties
Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten
|
Taakveld |
Volgnr |
Omschrijving |
I/S |
L/B |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
AG1 |
BUIG baten |
S |
B |
1.952 |
1.772 |
1.832 |
1.872 |
1.872 |
|
6.3 |
AG1 |
BUIG lasten |
S |
L |
-1.279 |
-1.275 |
-1.596 |
-1.636 |
-1.636 |
|
|
|
Totaal autonoom beleid >50K |
|
|
673 |
497 |
236 |
236 |
236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
AK1 |
Bijzondere bijstand |
S |
L |
|
-43 |
-43 |
-43 |
-43 |
|
6.3 |
AK2 |
Jongeren Perspectief Fonds (JPF) |
I |
L |
-48 |
-34 |
-51 |
|
|
|
0.10 |
AK2 |
Jongeren Perspectief Fonds (JPF) dekking vanuit de Corona reserve |
I |
B |
48 |
34 |
51 |
|
|
|
|
|
Totaal autonoom beleid <50K |
|
|
- |
-43 |
-43 |
-43 |
-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
N1 |
Bijdrage kostprijsdekkende huur Voorraadkast |
S |
L |
|
-40 |
-40 |
-40 |
|
|
|
|
Totaal nieuw beleid |
|
|
- |
-40 |
-40 |
-40 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage) |
|
|
-42 |
-42 |
-42 |
-42 |
-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
631 |
372 |
111 |
111 |
151 |
Toelichting financiële mutaties
Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|---|
|
AG1
|
Het BUIG-budget voor Katwijk is hoger geworden als gevolg van de landelijke aanpassing van het verdeelmodel. Naar verwachting ontvangt Katwijk 1,95 miljoen euro meer in 2024 t.o.v. 2023. De verwachtte uitgaven in 2024 nemen met € 1,28 miljoen toe. De stijging van de uitgaven zijn te verklaren door de groei die verwacht wordt voor de groep loonkostensubsidie (€ 240.000) en daarnaast het effect van de verhoging van het wettelijk minimumloon wat resulteert in hogere bijstandsuitkeringen (€ 910.000). Katwijk was echter jarenlang een nadeelgemeente met een tekort. Het is niet zeker of Katwijk een voordeelgemeente blijft. Er is onzekerheid voor de komende jaren inzake de ontwikkeling van de BUIG. Het landelijk macrokader wordt 3x per jaar aangepast. In de begroting 2024 was rekening gehouden met een tekort op de BUIG van € 236.000. Op basis van de geactualiseerde informatie wordt een overschot op de BUIG verwacht van € 437.000 voor 2024. Per saldo betekent dit een mutatie van € 673.000 in de begroting. Het is onzeker of het overschot op de BUIG in 2024 zich ook de aankomende jaren voordoet. Gelet op de onzekerheid van het BUIG-verdeelmodel nemen we voor 2026 en verder het overschot op de BUIG niet als een structureel voordeel op in de begroting. |
Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|---|
|
AK1 |
In 2023 zijn de beleidsregels Bijzondere Bijstand gewijzigd. Om inwoners goed te ondersteunen en om armoede te voorkomen zijn de draagkrachtregels en de regels m.b.t. vergoeding van de zorgkosten aangepast (zie voorstel Z3004495D3004498). Ook ontvangen statushouders een reispas. Door deze wijzigingen nemen de structurele kosten van bijzondere bijstand toe. |
|
AK2 |
Jongeren Perspectief Fonds (JPF): Een groot deel van het budget van JPF betreft kosten voor trajectbegeleiders. Trajectbegeleiders zijn pas per 1 januari 2024 aangesteld, vandaar dat we in 2023 minder onttrokken hebben aan de corona reserve. Bij de voorjaarsnota 2024 stellen we voor dit budget alsnog te onttrekken uit de corona reserve. |
Nieuw beleid
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|---|
|
N1 |
Na 2024 stopt de bijdrage van het Welzijnskwartier aan de Voorraadkast. Hoewel de Voorraadkast op zoek gaat naar alternatieve financieringsbronnen is een bijdrage van de gemeente zeer waarschijnlijk nodig om de kostprijsdekkende huur te kunnen betalen. De maximale bijdrage wordt geschat op € 40.000. |