Ontwikkelingen
Veiligheidsagenda 2024-2027
De gemeenteraad heeft op 29 februari de veiligheidsagenda 2024-2027 vastgesteld. Met het vaststellen van de veiligheidsagenda heeft de gemeenteraad ingestemd om de komende vier jaar prioriteit te geven aan de volgende thema's.
- Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
- Digitale veiligheid
- Veilige wijken
- Zorg en Veiligheid
- Voetbalgeweld.
Inzet op jonge aanwas en middelengebruik loopt als een rode draad door alle vijf de geprioriteerde thema's.
Met het vaststellen van de veiligheidsagenda is er aanvullend budget beschikbaar gekomen om 1 fte te werven voor twee jaar. Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de agenda zoveel als mogelijk past binnen de huidige begroting.
Nalevingsonderzoek verkoop alcohol aan minderjarigen
De resultaten van het in 2023 gehouden nalevingsonderzoek laten een daling zien in het naleefgedrag bij de verkoop van alcohol aan minderjarigen. In 2024 willen wij acties uit te voeren om de bewustwording te verhogen en de controles te intensiveren. Voor de inzet van de mysteryguests bij verschillende verkoopkanalen vragen wij een incidenteel budget van 15.000 euro voor 2024.
Financiële mutaties
Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten
|
Taakveld |
Volgnr |
Omschrijving |
I/S |
L/B |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
AG1 |
Vervolg explosievenopsporing Valkenhorst. |
I |
L |
-100 |
|
|
|
|
|
0.10 |
AG1 |
Onttrekking Reserve bommenregeling t.b.v. Valkenhorst |
I |
B |
100 |
|
|
|
|
|
1.2 |
AG2 |
Verruiming sluitingstijden horeca |
I |
L |
-200 |
-200 |
|
|
|
|
|
|
Totaal autonoom beleid > 50K |
|
|
-200 |
-200 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
AK1 |
Inzet mystery guests |
I |
L |
-15 |
|
|
|
|
|
1.2 |
AK2 |
Monitoring Beaumix |
I |
L |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
1.2 |
AK3 |
Businesscase toezichthouders Omgevingsdienst |
I |
L |
-10 |
|
|
|
|
|
1.2 |
AK4 |
Dierenambulance |
S |
L |
-15 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
|
|
Totaal autonoom beleid < 50K |
|
|
-60 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage) |
|
|
-8 |
-35 |
-35 |
-35 |
-35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Saldi Programma 1 |
|
|
-268 |
-275 |
-75 |
-75 |
-75 |
Toelichting financiële mutaties
Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|---|
|
AG1 |
Vervolg explosievenopsporing Valkenhorst.Onttrekking Reserve bommenregeling t.b.v. Valkenhorst (zie AG1). |
|
AG2 |
Op 1 juni 2023 is door de raad de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening Katwijk vastgesteld en de motie ‘voorwaarden pilot verruiming openingstijden horeca’ (1248) aangenomen. Daarmee is de pilot verruiming sluitingstijden horeca op 16 juni 2023 gestart. Op 26 oktober 2023 heeft de raad ingestemd met het voorstel van de burgemeester om de pilot te verlengen tot 1 maart 2024. Ook is afgesproken dat de raad half februari 2024 de evaluatie van de pilot ontvangt om een besluit te kunnen nemen over de sluitingstijden van de horecaondernemingen die zijn aangesloten bij het horecaconvenant. Aansluitend daarop wordt via deze mutatie gevraagd de formatie van de BOA's (+ nachttoeslag) uit te breiden voor de jaren 2024 en 2025. |
Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)
|
Volgnummer |
Toelichting |
|---|---|
|
AK1 |
De resultaten van het in 2023 gehouden nalevingsonderzoek laten een daling zien in het naleefgedrag bij de verkoop van alcohol aan minderjarigen. In 2024 willen wij acties uit te voeren om de bewustwording te verhogen en de controles te intensiveren. Voor de inzet van de mystery guests bij verschillende verkoopkanalen vragen wij een incidenteel budget van € 15.000 voor 2024. |
|
AK2 |
Sinds 2020 wordt de circulaire bouwstof Beaumix toegepast in Katwijk. Daaruit is voortgekomen dat het oppervlaktewater de komende 10 jaar moet worden gemonitord. Hier is een opdracht voor uitgezet bij IDDS voor de komende 10 jaar, hiervoor staan middelen begroot. De monitoring gebeurt in samenwerking met de Omgevingsdienst West Holland, de samenwerking met Omgevingsdienst West Holland is aanvullend op de bestaande afspraken. Daarvoor is geen geld gereserveerd en gaat om € 20.000 per jaar. |
|
AK3 |
Door de komst van de Omgevingswet zijn bepaalde taken belegd bij de Omgevingsdienst. Dat betekent dat het werk van de toezichthouders Omgevingskwaliteit anders wordt. Er wordt een businesscase gemaakt om te bepalen hoe we dit in samenspraak met de Omgevingsdienst goed kunnen (her) beleggen. |
|
AK4 |
In december 2024 loopt de overeenkomst over opvang en transport van wilde dieren met de dierenambulance af. Vanaf 2025 moet deze opnieuw worden ingekocht. Dit kost € 20.000 voor de jaarlijkse uitvoering. Voor de inkoop is in 2024 incidentele expertise nodig voor het opzetten en afronden van de inkoop.
|