4c. Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid

37

Kwadrant - incidenteel bouwkundig onderhoud en kleinschalige opfrisbeurt entree
De afwijkingen betreffen onder meer herstel kiepramen, vervanging van de server, legionellabestrijding en veel onderhoudsstoringen. In verband met een prikkelarme omgeving is het noodzakelijk dat de entree en hal worden aangepast (upgrade).

38

KOT-regeling
Verhoging van de personele kosten en dekking voor de inhuur ten behoeve van gemeentelijke ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire (SPUK B2-regeling).

39

Kapitaallasten
Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten.

40

Opvang Oekraïne
Onduidelijkheid over de duur van het huurcontract Heerenhuys heeft ertoe geleid dat uit voorzorg de maximale opvangcapaciteit naar beneden is bijgesteld. Deze bijstelling heeft tot gevolg dat het Rijk ca. € 1 miljoen minder middelen beschikbaar heeft gesteld. Door steeds zorgvuldige keuzes te maken in de uitgaves en de contracten wordt de begroting met een beperkt bedrag overschreden. De grootste bijdrages hierbij zijn dit jaar de beperkte noodzakelijke investeringen in het pand, minder verbruik van gas en elektra, het lager uitgevallen van de salariskosten en het niet hoeven inzetten van de post ‘onvoorzien’. Het Rijk heeft gesteld dat de opvang Oekraïense ontheemden in principe kostendekkend moet zijn voor gemeentes. Bij de SiSa afrekening wordt de overschrijding gemeld bij het Rijk met daarbij het verzoek om de extra middelen beschikbaar te stellen.

41

Kwadrant - technische wijziging verantwoording huuropbrengsten
Betreft een interne huurverrekening tussen twee organisatieonderdelen. Deze verrekening werd geadministreerd als bate, maar dient conform de verslaggevingsregels als negatieve last te worden verwerkt. Hiermee wordt voorkomen dat zowel baten als lasten onterecht worden opgehoogd en wordt de exploitatie zuiverder weergegeven.

42

Incidentele baten terugvorderingen MAG-subsidies

In 2025 zijn er subsidiebedragen teruggevorderd naar aanleiding van de verantwoording MAG 2021-2024, omdat de subsidie bij die maatschappelijke partners niet volledig was benut. Een bedrag van € 200.000 wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein en wordt in 2026 ingezet ten dienste van de doelen van de MAG.

68

Bijzondere SPUK Spreidingswet (M30)

Om gemeenten te stimuleren om duurzame asielplekken te realiseren is een Bijzondere specifieke Uitkering (SPUK) gekoppeld aan de Spreidingswet. Door het Rijk is aangegeven dat deze SPUK i.t.t. andere SPUK’s in principe vrij besteedbaar is. Het doel van deze uitkering is om meer asielplekken in Nederland te realiseren en gemeenten te belonen die deze plekken realiseren. De gemeente Katwijk levert met 600 permanente plekken op het AZC een duurzame en forse bijdrage aan de asielplaatsen in Nederland. De gemeente Katwijk heeft een uitkering van € 404.000 ontvangen voor de SPUK Spreidingswet (M30). Het voorstel is om het ontvangen bedrag in ’25 te doteren aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Hiermee kunnen projecten worden gefinancierd in Katwijk en komt dit bedrag ten goede aan de inwoners van heel Katwijk. Een bedrag van € 154.000 zal in ’26 worden ingezet en onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein voor een aantal specifieke projecten om de integratie van asielzoekers en statushouders te versnellen.

Wijkwerk Hoornes

Diversen activiteiten van de Doelen-, Inspanningen en Middelen matrix zijn reeds gerealiseerd. Een aantal inspanningen binnen de vier ambities vragen nog extra tijd, door o nvoldoende inzetbare capaciteit binnen de betrokken (partner-) organisaties, om te kunnen worden gerealiseerd o.a. Krajicek Playground, kunst en cultuur inspanningen o.a. muurschildering, wijkfestival.