8A Ruimte en wonen

Petronella van Saxenstraat fase 2

Oplevering

Hof van Rijnsburg

Oplevering

De Horn 't Lint fase 3

Oplevering

Bouw

Tijdelijke woningen Kleine Duinvallei

Oplevering

Hoornes Noordoost fase 2A

Bouw

Nieuw Rijnvaert

Bouw

Verkoop

Omgevingsvergunning

Toelichting: Zit al in de realisatiefase

Flexwoningen Valkenhorst

Bouw

Zeehospitium

Verkoop

Toelichting: Zit al in de realisatiefase

Hotel Riche

Verkoop

Toelichting: Zit al in de realisatiefase

De Haven (Groen van Prinstererweg)

Omgevingsvergunning

Valkenburgerweg

Omgevingsvergunning

De Bloem (Galanthus)

Omgevingsvergunning

Hoornes Noordoost 2B

Realisatieovereenkomst

Hoornes Noordoost fase 3

Voorbereiding BOPA

Kleipetten-Zuid

Uitwerkingsplan

Toelichting: Uitwerkingsplan in procedure gebracht. Door ingebrachte zienswijze is verkaveling veranderd en kan het niet worden vastgesteld.

De Horn Rustig Water

Ontwerp Uitwerkingsplan

Voorbereiding verkoop

Aankoop- en verkooprealisatieover-eenkomst

't Valkentij (Uxem)

Getekende intentieovereenkomst

 omgevingsvergunning

Toelichting: Zit al in de realisatiefase

Zeevaarderskwartier (ID College)

Voorbereiding realisatieovereenkomst

Toelichting: Intentieovereenkomst is afgesloten. Voorbereiding anterieure overeenkomst gestart in 2025.

Rijnsburg-Noord

Gebiedsvisie

Nota van Uitgangspunten

Havenscharnier

PUK-proces

Hoornes Centrum

PUK-proces

Hof Korte Vaart

Sloop bestaande opstallen en verkoopovereenkomst

Van Lierestraat

Voorbereiding verkoop

Toelichting: Voorbereiding verkoop niet gestart in verband met vertraging in proces.

Randweg/Boslaan

Project start

60

Grond Rijnsburg - Noordwijkerweg 43
Over de jaren vanaf 2020 is eerder abusievelijk geen huur in rekening gebracht voor het perceel aan de Noordwijkerweg 43. Gezien toekomstige ontwikkelingen zijn de jaarlijkse huuropbrengsten incidenteel opgenomen.

61

Kapitaallasten
Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor hogere afschrijvings- en rentelasten.

62

GOV
Omdat werkzaamheden door het uitblijven van een onherroepelijk bestemmingsplan deels naar 2026 zullen worden verschoven, wordt voorgesteld de onttrekking van € 700.000 uit de reserve BSI te verschuiven naar 2026, waar verwacht wordt dat de kosten circa € 700.000 hoger zijn dan het beschikbare werkbudget. Hierdoor vindt de onttrekking uit de reserve BSI niet in 2025 plaats, maar in 2026.

63

Bijdrage bovenwijks en vrijwillige financiële bijdrage conform de nota kostenverhaal worden jaarlijks in de begroting verwerkt bij de najaarsbestuursrapportage. In totaal is € 164.132 ontvangen, waarvan € 36.729 wordt gestort in de voorziening bovenwijks derden, € 37.923 in de reserve evenwichtige groei en € 89.480 in de reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen.

64

Ruimtelijke initiatieven, bijdragen derden
In het voortraject van een aantal ruimtelijke initiatieven wordt veel ambtelijke capaciteit ingezet, echter wanneer er geen overeenkomsten zijn of uitzicht daarop, kunnen deze kosten niet verhaald worden.

65

Omgevingswet
In de meicirculaire 2025 zijn middelen ontvangen voor uitvoeringskosten Omgevingswet. Met deze mutatie worden de middelen daadwerkelijk beschikbaar gesteld. De middelen zullen worden overgeheveld naar 2026 om daar ingezet te worden voor o.a. het vervolg van de invoering en uitlijning van werkprocessen, inrichting omgevingsplannen, instructies en trainingen.

66

Inhuur t.b.v. actieplan wonen, zorg en welzijn
In de Voorjaarsnota 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld (t.l.v. de reserve Sociaal Domein), voor de inhuur van capaciteit t.b.v. het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn. Voor het jaar 2025 wordt deze inzet gefinancierd vanuit de SPUK-DOS die wij hebben ontvangen van het Rijk. Hierdoor is het incidentele budget voor 2025 niet benodigd en wordt dit budget doorgeschoven naar 2026, zodat het alsnog kan worden ingezet voor de uitvoering van het actieplan.

67

Plankosten project Goya

In het kader van de uitvoering van de intentieovereenkomst met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Zijlhoek De Woerd Tjalmastrook, Limesdriehoek en Valkenburgse Meer, ontvangt de gemeente een vergoeding van de initiatiefnemer voor gemaakte en te maken kosten waarop het kostenverhaal van toepassing is, conform de Nota Kostenverhaal 2024. Het betreft hier onder andere plankosten en kosten voor (boven- en ondergrondse) infrastructuur, alsmede kosten voor gebiedsontsluiting en maatschappelijke voorzieningen.

Kwartiermaker wonen kwetsbare doelgroepen

De werving van de kwartiermaker heeft even geduurd, waardoor deze kwartiermaker later is gestart dan gehoopt.

Doorstroommakelaar ouderenhuisvesting

De opstartkosten die in 2025 zijn gemaakt worden betaald uit de Spuk Dos. Aangezien de uitvoering pas vanaf 2026 plaatsvindt wordt dit budget doorgeschoven.

Opstellen volkshuisvestingsprogramma

Het volkshuisvestingsprogramma wordt een verplicht programma onder de omgevingswet. De planning is doorgeschoven naar 2026.

Omgevingswet

Met het inwerking treden van de omgevingswet is de eerste tranche van de dienstverlening in werking gegaan. De tweede tranche, de transitie in de planketen naar een omgevingsplan per 2032, is net begonnen en vraagt tot 2032 extra inzet.

Participatietraject Duinvallei

In het oorspronkelijke plan was een tweedelig participatietraject opgenomen, 1x in 2025 en 1x in 2026. Bestuurlijk is afgestemd dat de eerste participatieronde wordt geïntegreerd in de tweede. Overheveling van het budget wordt nu voorgesteld.