In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo 2025-2028 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze najaarsbestuursrapportage. Voor de jaren 2026 en verder is dit gebaseerd op de begrotingssaldi in de programmabegroting 2026-2029. Het positieve begrotingssaldo 2025 inclusief de financiële gevolgen van de najaarsbestuursrapportage wordt geraamd op € 493.000. Voor 2026 en verder wordt voorgesteld de saldi ten laste van de begrotingssaldi van het betreffende jaar te brengen.
In het geactualiseerd begrotingssaldo 2025-2028 is rekening gehouden met het raadsvoorstel septembercirculaire 2025 en BUIG ontwikkelingen.
Het gepresenteerde resultaat zal bij de vaststelling van de Jaarstukken 2025 nog aanzienlijk kunnen afwijken door onder andere de decembercirculaire, resultaten van de grondexploitaties en jaarafrekeningen van verbonden partijen.
Het meerjarenbeeld laat een positief beeld zien.
| Ontwikkeling begrotingssaldo | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Bedrag x € 1.000 - = nadeel, + = voordeel |
|
|
|
|
|
Primitieve begroting 2025 |
205 |
-3.832 |
-4.287 |
-4.273 |
|
Amendementen + raadsbesluiten |
1.397 |
2.238 |
2.364 |
1.670 |
|
Resultaat Voorjaarsnota 2025 |
897 |
2.166 |
4.646 |
3.766 |
|
Geactualiseerd begrotingssaldo na Voorjaarsnota |
2.499 |
572 |
2.723 |
1.163 |
|
|
|
|
||
|
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Begroting 2026 |
|
-540 |
-1.723 |
-331 |
|
Geactualiseerd begrotingssaldo Begroting 2026-2029 |
|
32 |
1.000 |
832 |
|
|
|
|
||
|
Raadsbesluiten met effect begrotingssaldo |
|
|
|
|
|
BW 17 - Gronden HOV lijn |
-448 |
|
|
|
|
BW 30 - Meicirculaire 2025 |
-469 |
|
|
|
|
BW 33 - Programmakosten SOZ |
-105 |
|
|
|
|
Collegebesluiten - verzameling |
-40 |
-6 |
-6 |
-6 |
|
|
|
|
||
|
Septembercirculaire en BUIG |
1.161 |
486 |
350 |
350 |
|
|
|
|
||
|
BW08 - Aanbesteding financieel systeem |
-550 |
|||
|
Ten laste van de Algemene reserve |
550 |
|||
|
|
|
|
||
|
Geactualiseerd begrotingssaldo voor NJR |
2.598 |
512 |
1.344 |
1.176 |
|
|
|
|
||
|
Resultaat Najaarsbestuursrapportage 2025 |
-2.105 |
-440 |
-188 |
-213 |
|
|
|
|
||
|
Geactualiseerd begrotingssaldo na NJR |
493 |
72 |
1.156 |
963 |