Financiële afwijkingen
Toelichting financiële mutaties
| Nummer |
Toelichting |
|
58
|
Baten - Mutaties vuilverwerking
De belangrijkste mutaties zijn hogere vergoedingen van € 145.000 voor PMD en € 80.000 voor papier. Verder wordt € 40.000 meer vergoeding verwacht voor de ingezamelde matrassen op de milieustraat.
Lasten - Mutaties vuilverwerking
De belangrijkste afwijking is een hogere uitgaaf voor kosten KCA-inzameling van € 130.000 doordat een aanbesteding nadelig uitgevallen is.
|
|
59
|
Kapitaallasten
Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten. Dit wordt verrekend met de voorzieningen voor Riolering en Afval.
|
Budgetoverhevelingen
Toelichting budgetoverheveling
Totaal mutaties programma
