4a. Deelprogramma Onderwijs

Hieronder staan ontwikkelingen die nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting 2026. Ze hebben inhoudelijke impact op de uitvoering van de activiteiten uit de begroting 2026 en/of financiële impact hebben op de (meerjaren)begroting. Wanneer er geen tekst staat of wanneer een onderwerp niet wordt benoemd, betekent dit dat de uitvoering op schema ligt en er geen bijzonderheden zijn die inhoudelijke of financiële impact hebben.

Voorgenomen sluiting Sjaloomschool
Stichting Prohles heeft het voorgenomen besluit genomen om de Sjaloomschool per 1 augustus 2026 te sluiten. Het lage leerlingenaantal in combinatie met de slechte staat van het schoolgebouw zijn aanleiding geweest voor Stichting Prohles om de keuze te maken om het schoolgebouw te sluiten. In 2025 heeft HEVO in opdracht van Stichting Prohles een haalbaarheidsonderzoek verduurzamingsmaatregelen laten opstellen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat naast het verduurzamen van het schoolgebouw er ook (levensduur verlengende) investeringen nodig zijn aan de Sjaloomschool . Deze investeringen vallen deels onder het achterstallig onderhoud op volgens het Meerjarenonderhoudsplan, waarvoor Stichting Prohles als schoolbestuur verantwoordelijk is . Het is voor Stichting Prohles niet op te brengen om op basis van het lage leerlingenaantal fors is investeren in het schoolgebouw zonder de kwaliteit van het onderwijs aan te tasten op de Sjaloomschool. In het IHP PO 2025-2045 is rekening gehouden met een verduurzamingsopgave voor de Sjaloomschool in 2030.

Een goede begeleiding van de leerlingen, ouders en medewerkers van de Sjaloomschool is de komende periode de hoogste prioriteit. Inmiddels zijn de plaatsingsgesprekken afgerond en hebben alle leerlingen van de Sjaloomschool een nieuwe onderwijsplek gevonden vanaf het nieuwe schooljaar 2026/2027 op de school naar voorkeur en kunnen alle medewerkers met een vast contract op de Sjaloomschool aan de slag op een andere school in Stichting Prohles.

Leerlingenprognoses
In de gesprekken met een aantal schoolbesturen wordt aangegeven dat de leerlingenprognoses die als basis zijn gebruikt voor het opstellen van het IHP PO 2025-2045 afwijken van de prognoses van de scholen zelf. Dit jaar worden er nieuwe leerlingenprognoses opgesteld waar de meest actuele woningbouwplanning in wordt meegenomen.

Nummer	Toelichting
13	Warmtepomp IKC Katwijk Stichting Aloysius heeft vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ingestemd met het meenemen van ruimten voor een WKV-voorziening voor de wijk Kalkhoven in IKC Katwijk. In de “Samenwerkingsovereenkomst realisatie en eigendom WKV uitgangspunten levering warmte koude IKC+”, die hierover tussen de gemeente en de schoolbesturen is getekend is het “niet meer dan anders principe” opgenomen. Het nieuwe systeem mocht niet duurder worden dan het oorspronkelijk uitgangspunt (een eigen WKV). De gemeente kon echter geen partij vinden voor de WK-levering in de wijk. Hiermee was er wel ruimte voor een WKV, maar geen partij die dit kon plaatsen en leveren. Hiermee had ook het IKC Katwijk ook geen aansluiting om hun school te voorzien in koude en warmte. Omdat IKC Katwijk, inclusief de kelderruimte voor de wijkvoorziening, toen al in aanbouw was is ervoor gekozen een alternatieve oplossing te realiseren in opdracht van de gemeente om tijdig warmte en koude kunnen leveren aan het IKC Katwijk. Dit in lijn met de afspraken uit de SOK. In het kader van het afgesproken “niet meer dan anders” moesten financiële afspraken (afkoopsom) worden afgesproken met het schoolbestuur. In de eerste plaats zijn in het rekenmodel de jaarlijkse kosten van de warmtepomp vergeleken met het oorspronkelijke uitgangspunt. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende posten: energielasten, onderhoudskosten, vervangingskosten en beheerkosten. Het jaarlijkse verschil wordt geraamd op € 14.860. Dit jaarlijkse verschil is doorgerekend over een periode van 30 jaar, met indexeringsparameters en een discontovoet. De afkoopsom bedraagt daarmee in totaal € 604.480. Deze éénmalige afkoopsom wordt gedekt uit de reserve Aardgas vrije wijken.

Nummer

Toelichting

13

Warmtepomp IKC Katwijk
Stichting Aloysius heeft vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ingestemd met het meenemen van ruimten voor een WKV-voorziening voor de wijk Kalkhoven in IKC Katwijk. In de “Samenwerkingsovereenkomst realisatie en eigendom WKV uitgangspunten levering warmte koude IKC+”, die hierover tussen de gemeente en de schoolbesturen is getekend is het “niet meer dan anders principe” opgenomen. Het nieuwe systeem mocht niet duurder worden dan het oorspronkelijk uitgangspunt (een eigen WKV). De gemeente kon echter geen partij vinden voor de WK-levering in de wijk. Hiermee was er wel ruimte voor een WKV, maar geen partij die dit kon plaatsen en leveren. Hiermee had ook het IKC Katwijk ook geen aansluiting om hun school te voorzien in koude en warmte.

Omdat IKC Katwijk, inclusief de kelderruimte voor de wijkvoorziening, toen al in aanbouw was is ervoor gekozen een alternatieve oplossing te realiseren in opdracht van de gemeente om tijdig warmte en koude kunnen leveren aan het IKC Katwijk. Dit in lijn met de afspraken uit de SOK. In het kader van het afgesproken “niet meer dan anders” moesten financiële afspraken (afkoopsom) worden afgesproken met het schoolbestuur. In de eerste plaats zijn in het rekenmodel de jaarlijkse kosten van de warmtepomp vergeleken met het oorspronkelijke uitgangspunt. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende posten: energielasten, onderhoudskosten, vervangingskosten en beheerkosten. Het jaarlijkse verschil wordt geraamd op € 14.860. Dit jaarlijkse verschil is doorgerekend over een periode van 30 jaar, met indexeringsparameters en een discontovoet. De afkoopsom bedraagt daarmee in totaal € 604.480.

Deze éénmalige afkoopsom wordt gedekt uit de reserve Aardgas vrije wijken.

Toelichting Nieuw Beleid

Nummer	Toelichting

Ontwikkelingen

Financiële mutaties

Toelichting financiële mutaties

Toelichting Nieuw Beleid