3. Investeringsagenda

Proces actualisatie investeringsagenda naar de voorjaarsnota

De investeringsopgave van de gemeente is al meerdere jaren hoog. Zowel vanuit de raad als college is dit een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen raadsperiode zijn al diverse stappen gezet om het investeringsvolume naar beneden bij te stellen. Dit is een lastige opgave voor het bestuur en ook voor de organisatie. Mede omdat de investeringen allemaal belangrijk zijn voor onze gemeente. Gemeente Katwijk is immers een groeigemeente met daarbij behorende opgaven en investeringen.

Door planningsoptimisme is er een disbalans tussen de ramingen en de uitvoerbaarheidskracht. Daarnaast zorgen externe factoren voor vertragingen. Op deze wijze worden in plaats van vooraf uiteindelijk achteraf impliciet keuzes gemaakt. Dit blijkt uit de structureel lagere (financiële) realisatiegraad (rond de 50%). Hiervoor is de organisatie aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze waarover uw raad middels de brief is geïnformeerd.

Zoals gebruikelijk heeft er dit voorjaar een actualisatie van de investeringsagenda plaatsgevonden. Hierin is geoefend met de stap “uitvoerbaarheid” van de nieuwe werkwijze. Voor deze stap is een template ontwikkeld waar de planning van de investering in fasering, benodigde capaciteit en de externe afhankelijkheden (die mogelijk zorgen voor vertragingen) kunnen worden opgenomen. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd om het realisme van de planning en uitvoerbaarheid te challengen.

Op dit moment zijn de coalitieonderhandelingen nog in volle gang en is er nog geen nieuw college. Aangezien de integrale en strategische afwegingen van de meerjarig geactualiseerde investeringsagenda 2026 de basis is voor de begroting 2027 welke vanuit het nieuwe college zal worden aangeboden aan de raad, is ervoor gekozen deze niet op te nemen in de voorjaarsnota. Van de geactualiseerde investeringsagenda zijn in deze voorjaarsnota alleen mutaties voor het jaar 2026 opgenomen

Uitkomsten actualisatie

De basis voor deze actualisatie bestaat uit:

• wijzigingen vanuit de najaarsbestuursrapportage 2025
• doorgeschoven kredieten vanuit de jaarrekening 2025
• overige tussentijdse wijzigingen als gevolg van raadsbesluiten

In onderstaande tabel 3.1 is de ontwikkeling van de investeringsagenda 2026 inzichtelijk gemaakt per deelprogramma weergegeven.

Tabel 3.1 (bedragen x € 1.000)