De uitgangspunten voor het te voeren financieel meerjarenbeleid worden gevormd door:
- het coalitieakkoord 2022-2026;
- het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2023-2026;
- de vastgestelde begrotingsuitgangspunten van de Kadernota 2024;
- informatie over de Algemene uitkering van het Gemeentefonds (meicirculaire 2023);
- verwerking besluiten en de structurele doorwerking bij de jaarrekening 2022.
bedragen * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)
|
|
Begrotingsuitgangspunten 2024 |
2024 in % |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
1 |
Loonontwikkelingen |
5,20 |
-2.662 |
-2.662 |
-2.662 |
-2.662 |
|
2 |
Prijsontwikkeling algemeen (inflatie) |
5,55 |
-2.209 |
-2.209 |
-2.209 |
-2.209 |
|
Prijsontwikkeling Hulp bij huishoudens (OVA index) |
5,29 |
-231 |
-231 |
-231 |
-231 |
|
|
3 |
Regionaal afgesproken prijsstijging gemeenschappelijke regelingen |
7,44 |
-2.056 |
-2.020 |
-2.020 |
-2.020 |
|
4 |
Loon- & prijscompensatie subsidies |
5,41 |
-523 |
-520 |
-515 |
-515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
||||||
|
5 |
Belastingen |
|||||
|
- OZB |
6,06 |
1.143 |
1.262 |
1.343 |
1.419 |
|
|
- Hondenbelasting |
6,06 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
|
- Toeristenbelasting* |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Marktgelden |
6,06 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
- Havengelden |
6,06 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
- Grafrechten |
6,06 |
22 |
23 |
23 |
23 |
|
|
6 |
Huren en pachten |
6,06 |
310 |
312 |
312 |
312 |
|
7 |
Precariobelasting |
6,06 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
8 |
Algemene uitkering, verwachte loon- en prijscompensatie (o.v.v. meicirculaire) |
1.052 |
1.072 |
1.095 |
1.109 |
|
|
Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten |
|
-5.103 |
-4.921 |
-4.813 |
-4.722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overig |
|
|
|
|
||
|
9 |
Investeringsagenda (geen effect in bedragen, want dit wordt verwerkt in de investeringsagenda) |
|||||
|
Omslagrente |
1,20 |
|||||
|
Indexering weg- en waterbouwinvesteringen |
4,00 |
|||||
|
Indexering Integraal Huisvestingsplan (IHP) |
7,00 |
|||||
|
Indexering overige investeringen |
4,00 |
|||||
|
10 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties |
|||||
|
Percentage opbrengststijging woningbouw |
2,00 |
|||||
|
Percentage opbrengststijging bedrijfsterreinen |
1,00 |
|||||
|
Percentage kostenstijging |
3,00 |
|||||
|
Rente |
1,50 |
|||||
|
11 |
Prijsindex verhoging afvalstoffenheffing** |
0,00 |
|
|
|
|
|
12 |
Prijsindex rioolheffing *** |
12,46 |
|
|
|
|
|
13 |
Onvoorzien € 1,= per inwoner |
* In afwijking van de Kadernota worden de tarieven voor de toeristenbelasting niet verhoogd. Zie paragraaf 1 Lokale heffingen.
**Anders dan verwacht in de Kadernota behoeven de tarieven voor de afvalstoffenheffing geen aanpassing voor 2024.
***Voor riolering wordt het tarief met 12,46% verhoogd uit hoofde van de algemene indexering voor 2024 en het Integraal WaterKeten Plan (IWKP); zie de onderbouwing in paragraaf 1 Lokale heffingen.