In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor programma Veiligheid (bedrag x € 1.000).
Toelichting verschillen
Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.
Analyse ten opzichte van de begroting 2023
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
Brandweerkazerne Katwijk: In 2023 waren er hogere incidentele onderhoudslasten voortkomend uit brandscan, split-unit vervangen etc. (€ 84.700 v).
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM): Door indexering van 7,32% en in verband met onvermijdelijke uitgaven (zoals verhoogde kosten meldkamer, hogere opleidingskosten door verloop brandweervrijwilligers, rechtmatigheidsverantwoording et cetera) specifiek voor gemeente Katwijk (€ 176.340) is de bijdrage voor de verbonden partij VRHM structureel toegenomen (€ 498.000 n).
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
Opsporing/ruiming conventionele explosieven: In 2023 is een incidenteel budget geraamd voor opsporing en opruiming van conventionele explosieven op het voormalig vliegveld Valkenburg (€ 100.000 v). Dekking via de bestemmingsreserve Bommenregeling (zie mutatie reserves 0.10).
Evenementen beleid: In 2023 heeft het college eenmalig voor ontwikkeling van het kader voor evenementen beschikbaar gesteld (€ 50.000 v). Ook in 2024 wordt nu € 75.000 voor de herziening evenementenbeleid geraamd, zie ook Nieuw beleid / nieuwe budgetaanvragen.
Criminaliteit en jongeren: Om te kunnen investeren in de preventie van jeugdcriminaliteit wordt € 50.000 extra budget gevraagd om daarmee de situatie in kaart te kunnen brengen en diverse aanpakken op het gebied van preventie jeugdcriminaliteit te onderzoeken, € 25.000 voor 2024 en voor 2025. Zie ook Nieuw beleid / nieuwe budgetaanvragen.
Taakveld 0.10 Reservemutaties
Baten
Bestemmingsreserve Bommenregeling: Lagere onttrekking, in 2023 is budget geraamd in verband met conventionele explosieven op voormalig vliegkamp Valkenburg (€ 100.000 n), zie lasten taakveld 1.2.
Algemene reserve: Lagere onttrekking, in 2023 is incidenteel budget geraamd voor het evenementenbeleid zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 (€ 75.000 n).
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
Zie voor de wijzigingen in het budget de toelichting opgenomen bij de analyse ten opzichte van de begroting 2023.
Taakveld 0.10 Reservemutaties
Algemene reserve: De onttrekking voor de 2-jarige pilot entreetijden horeca komt te vervallen met ingang van 2025 (€ 193.000 n).