Wat mag het kosten?

In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedrag x € 1.000).

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Lasten
Verkeersmaatregelen: In 2024 is er een incidenteel budget beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg te Oegstgeest, dekking via de Algemene reserve (€ 350.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

In 2023 is incidenteel budget beschikbaar voor vervolgonderzoeken naar aanleiding van uitkomsten van de impactanalyse/laadvermogen verdichtingsopgave, dekking via de Algemene reserve (€ 100.000 v). Zie ook baten reservemutaties.

Uitvoering verkeersveiligheid: In 2023 is incidenteel budget beschikbaar voor verkeersmaatregelen rondom scholen (€ 60.000 v).

Zwerfafvalproject: De bestaande subsidieregeling inzake zwerfafval is geëindigd per ultimo 2022, enkele preventieprojecten zijn voortgezet welke incidenteel binnen andere reguliere budgetten zijn ondergebracht. Begin 2024 wordt er meer bekend over de nieuwe subsidieregeling (€ 74.350 n).

Wegen, straten en pleinen: De hogere kosten betreft het geraamde onderhoud van de parkzone langs de vernieuwde N206 (vergroting van areaal) (€ 40.274 n).

Openbare verlichting: In 2023 zijn hogere incidentele onderhoudslasten voorzien betreffende extra schilderwerk van stalen masten als gevolg van de periodieke onderhoudscyclus. (€ 79.900 v). Daarnaast ook incidentele lasten voor inhuur in 2023 ten behoeve van vervanging langdurig zieke medewerker (€ 50.000 v).

Laadpalen onderhoud: Naar aanleiding van collegevoorstel 'Beleidsregels openbare laadpalen elektrische voertuigen' (zaak 2823513) zijn extra middelen voor 2023 en 2024 opgenomen voor het plaatsen van verkeersborden en tegels bij de nieuwe laadpalen. Het betreft 241 geprognotiseerde locaties voor 2023 en 31 voor 2024 (€ 94.000 v).

Voorbereiding Regionale InvesteringsAgenda: Voor de komende jaren werken we in Holland Rijnland verband samen aan regionale projecten, aan de hand van een regionale investeringsagenda (RIA). In het Nieuw beleid / nieuwe budgetaanvragen is voor de jaren 2024 en 2025 € 325.000 geraamd.

Baten
Zwerfafvalproject: De bestaande subsidieregeling inzake zwerfafval is geëindigd per ultimo 2022, enkele preventieprojecten zijn voortgezet welke incidenteel binnen andere reguliere budgetten zijn ondergebracht. Begin 2024 wordt er meer bekend over de nieuwe subsidieregeling (€ 74.350 v).

Taakveld 2.2 Parkeren

Lasten
Kapitaallasten/Salarissen: Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten
Reserve afschrijvingen: Lagere storting, in 2023 is een extra toevoeging aan de reserve gedaan naar aanleiding van de motie veilig snelfietspad Tjalmastrook (€ 350.000 v) en laste van de algemene reserve.

Baten
Algemene reserve: Hogere onttrekking, er is in 2024 budget geraamd voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest (€ 350.000 v), zie lasten taakveld 2.1.

Algemene reserve: Lagere onttrekking, betreft vervolgonderzoeken inzake verdichtingsopgave (€ 100.000 n), zie lasten taakveld 2.1.

Bestemmingsreserve parkeren - onttrekking: Naar aanleiding van collegevoorstel 'Beleidsregels openbare laadpalen elektrische voertuigen' (zaak 2823513) zijn extra middelen voor 2023 en 2024 opgenomen voor het plaatsen van verkeersborden en tegels bij de nieuwe laadpalen. Het betreft 241 geprognotiseerde locaties voor 2023 en 31 voor 2024 (€ 94.000 n).

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Lasten
Verkeersmaatregelen: In 2024 is een incidenteel budget beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg te Oegstgeest, dekking via de Algemene reserve (€ 350.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

De bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds van Holland Rijnland ten behoeve van regionale projecten zoals onder andere Rijnlandroute en Hoogwaardig Openbaar Vervoer loopt tot en met 2024 (zaaknummer 2010-020380). Deze lasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Regionaal investeringsfonds (€ 1.764.350 n). Zie ook mutatie reserves.

Taakveld 2.2 Parkeren

Lasten
Parkeergarages: In 2024 is budget beschikbaar inzake aanbesteding meldkamer parkeergarages voor het opstellen van een Plan van Eisen en implementatiekosten (onder meer het aanpassen van koppelvlakken voor aansluiting meldkamer) (€ 50.000 n).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten
Algemene reserve: Hogere onttrekking, er is in 2024 budget geraamd voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest (€ 350.000 v), zie lasten taakveld 2.1.

Bestemmingsreserve Regionaal investeringsfonds: lagere onttrekking inzake bijdrage aan het Regionaal investeringsfonds (€ 1.764.350 v). Zie ook lasten 2.1.

Bestemmingsreserve parkeren - onttrekking: In 2024 betreft dit lasten aanbesteding meldkamer parkeergarages en verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen (€ 64.000 v).