Wat mag het kosten?

In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor programma Economie (bedrag x € 1.000).

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Lasten
Florapark-West vooronderzoek: Er is in 2023 incidenteel budget beschikbaar voor vooronderzoek bedrijventerrein Florapark-West (€ 178.000). Zie ook baten 3.1.

Unmanned Valley: In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar wat gedekt wordt uit de reserve BSI en EFRO subsidie (€ 101.620). Zie ook baten 3.1 en mutatie reserves 0.10.

Baten
Florapark-West vooronderzoek: Dit betreft een bijdrage van de gemeente Leiden aan het vooronderzoek bedrijventerrein Florapark-West in 2023 (€ 89.000). Zie ook lasten 3.1.

Unmanned Valley: De incidentele EFRO projectkosten voor UMV in 2023 worden deels gedekt door de EFRO subsidie (€ 113.310). Zie ook lasten 3.1.

Taakveld 3.2: Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten
Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid: voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 128.820 (gemiddeld € 3.260.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Baten
Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Hogere opbrengst grondverkopen. Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2024 € 33.820 (gemiddeld -€ 3.414.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Taakveld 3.4 Economische promotie

Lasten
Toerisme: In 2023 is éénmalig het budget voor evenementensubsidies verhoogd naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad (€ 55.500).

Baten
Toeristenbelasting: Tijdens de bezuinigingsoperatie voor de begroting 2021 is het tarief met 14% verhoogd. In lijn met de in het verleden met de aanbieders afgesproken convenant om de tarieven voor toeristenbelasting maar eenmaal in de drie jaar terugwerkend te verhogen zijn deze de afgelopen jaren niet verhoogd. Voorgesteld wordt het tarief voor 2024 niet te verhogen. Tijdens het jaarlijkse overleg met ondernemers in het voorjaar van '24 zal de verhoging voor '25 besproken worden die zal worden uitgewerkt in de kadernota en begroting '25.'

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten
Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Ten opzichte van 2023 valt deze € 95.000 lager uit, derhalve wordt de storting in de reserve ook lager. Naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten (gemiddeld € 154.000 voor de jaren 2025-2027).

Baten
Bestemmingsreserve strategische investeringen: Lagere onttrekking, het betreft dekking in 2023 voor het EFRO project Unmanned Valley (€ 98.810). Zie lasten 3.1.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Lasten
Economie: In het coalitieakkoord is budget opgenomen voor uitvoeringskosten Duin- en bollenstreek voor 2023 t/m 2026 (€ 77.125).

Unmanned Valley: In het coalitieakkoord is een aflopend budget beschikbaar gesteld voor Unmanned Valley t/m 2028 (€ 116.667). Toelichting:

• Budget 2024: € 275.000. In 2025: € 200.000, in 2026: € 175.000 en in 2027: € 100.000.
• Het gemiddeld budget voor 2025 t/m 2027 is dan € 158.333.
• Dit vergelijken we met budget 2024 van € 275.000.
• Het verschil is € 116.667 nadelig (hoger budget in 2024 dan gemiddeld voor 2025 t/m 2027).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten
Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid: voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 128.820 (gemiddeld € 3.260.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Baten
Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Hogere opbrengst grondverkopen. Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2024 € 33.820 (gemiddeld -€ 3.414.720 voor de jaren 2025-2027, naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten
Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Ten opzichte van 2023 valt deze € 95.000 lager uit, derhalve wordt de storting in de reserve ook lager. Naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2024 afgesloten (gemiddeld € 154.000 voor de jaren 2025-2027).