Wat mag het kosten?

In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor deelprogramma Cultuur en sport (bedrag x € 1.000).

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Lasten
SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 72.769 n) ten opzichte van de begroting 2023. Via de meicirculaire '23 is de omzetting van decentralisatieuitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches omgezet naar de Spuk brede Gala verwerkt in de begroting.

Baten
SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere baten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 402.769 v) ten opzichte van de begroting 2023. Deze hogere baten houden verband met de meicirculaire ’23 waarin wordt voorgesteld de Brede impulsuitkering Sportstimulering om te zetten naar de SPUK Brede Gala wat leidt tot een verlaging van de algemene uitkering (€ 330.000 n op taakveld 0.7). Zie ook lasten.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Lasten
Kapitaallasten/Salarissen: Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Baten
De gymzaal is gesloopt. De huur 2022 is abusievelijk bij het Sportbedrijf Katwijk in rekening gebracht, welke in 2023 is gecrediteerd. Nieuwbouw is gereed ultimo 2023, waarna de huuropbrengsten gymlokaal weer worden verwacht. (€ 56.000 v).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten
Kunstbeoefening: Dit betreft incidenteel budget in 2023 vanuit de Rijksmiddelen coronasteun cultuur. Het budget vervalt vanaf 2024 en is daarom niet opgenomen in de begroting 2024. (€ 100.000 v).

Taakveld 5.4 Musea

Lasten
Archeologie inhuur: In 2023 is éénmalig budget beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoekskosten Erfgoedcentrum die worden gedekt door een bijdrage van provincie Zuid-Holland (€ 70.000 v). Zie baten 5.4.

Baten
Archeologie: Dit betreft een éénmalige bijdrage van de provincie Zuid-Holland inzake onderzoekskosten Erfgoedcentrum (€ 70.000 n). Zie lasten 5.4.

Taakveld 5.6 Media

Lasten
Spuk IDO: Het Rijk heeft nog geen voorwaarden gesteld voor een SPUK IDO vanaf 2024. Daarom niet opgenomen in de begroting 2024. Zie ook onderstaand bij baten. € 66.427 v)

Baten
Spuk IDO: Het Rijk heeft nog geen voorwaarden gesteld voor een SPUK IDO vanaf 2024. Daarom niet opgenomen in de begroting 2024. Zie ook bovenstaand bij lasten. (€ 66.427 n)

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten
Reserve afschrijvingen: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen. Te zijner tijd volgt een apart raadsvoorstel zodra de uitvoering ter hand wordt genomen (€ 7.176.000 n)

Baten
Onttrekking algemene reserve en reserve strategische investeringen: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen. Te zijner tijd volgt een apart raadsvoorstel zodra de uitvoering ter hand wordt genomen (€ 7.176.000 v).

Diverse onttrekkingen aan de reserve Sociaal domein: In 2024 zijn meerdere incidentele bedragen geraamd uit de Kadernota 2024 zoals onder andere visie lokale musea, oprichten Cultuurbedrijf en de blaashal.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Lasten
Reserve afschrijvingen: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen. Te zijner tijd volgt een apart raadsvoorstel zodra de uitvoering ter hand wordt genomen. (€ 7.176.000 n).

Baten
Onttrekking algemene reserve: Voor een periode van twee jaar (2023 en 2024) is budget beschikbaar gesteld voor de tijdelijke kosten van de winkelruimten en kelders Emmaplein 25, 26, 37 en Noordzeepassage 121 en 123 voor onderhoudslasten en energiekosten (€ 88.000 v).

Reserve strategische investeringen: Het resterende investeringskrediet inzake het Cultuurbedrijf wordt gedekt in 2024 vanuit de reserve BSI middels een ophoging van de reserve afschrijvingen (€ 7.176.000 v).

Reserve Sociaal domein: voor 2024 tot en met 2026 wordt een onttrekking geraamd voor de blaashal (€ 60.000).