Wat mag het kosten?

In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor programma Energie, groen en milieu (bedrag x € 1.000).

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten
Incidentele werkzaamheden skatebaan: Incidenteel budget voor 2023 welke bijdraagt aan de realisatie van de nieuwe skatebaan. (€ 50.000 v)

Taakveld 7.2 Riolering

Lasten
Kapitaallasten/Salarissen: Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Baten
Rioolheffing: de in de kadernota opgenomen tariefsverhoging met 6,4% en de toename van het aantal woningen resulteren ten opzichte van 2023 in een voordeel (€ 332.000 v)

Riolen en gemalen: De lasten- en batenontwikkeling als gevolg van het IWKP en indexatie leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening rioolrechten (€ 319.164 n).

Taakveld 7.3 Afval

Lasten
Vuilverwerking: Er loopt een aanbestedingstraject met betrekking tot inhuur, waarbij de verwachting is dat het uurtarief significant stijgt en de minimale werkdaguren worden verlengd. (€ 80.000 n) Inzameling van PMD is inbesteed per 1 maart 2023 (€ 75.000 v). De vertraging in zowel de realisatie van het project Anders Inzamelen alsook in de beoogde investering door het VAB leiden tot een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening afval in 2024 (€ 316.494 n).

Vuilverwerking organisatie: Tarieven van De Meerlanden inzake VAB op- en overslag en overige exploitatiekosten liggen op een structureel hoger niveau (€ 75.000 n) De verwerkingskosten per ton GFT-afval zijn verhoogd met circa 15% (€ 50.000 n).

Vuilverwerking VANG-doelstellingen: In het kader van Anders Inzamelen zijn in 2023 extra middelen benodigd door vertraging in 2022 (onder meer inhuur diverse specialisten). Het budget voor deze uitgaven is bij de jaarrekening 2022 in de voorziening gestort en in 2023 weer beschikbaar gesteld. (€ 171.000 v).

Baten
Afvalstoffenheffing: de in de kadernota opgenomen tariefsverhoging met 10,25% en de toename van het aantal woningen resulteren ten opzichte van 2023 in een voordeel (€ 223.000 v).

Vuilverwerking: In het kader van Anders Inzamelen zijn eind 2022 de PMD-containers onder de inwoners verspreid, resulterend in hogere ingezamelde hoeveelheden van dergelijk materiaal (€ 70.000 v). De vertraging in zowel de realisatie van het project Anders Inzamelen alsook in de beoogde investering door het VAB leiden tot een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening afval in 2024 (€ 73.715 n).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Lasten
Milieubeheer: In 2023 was er incidenteel budget beschikbaar voor het projectplan stikstof en onderzoek naar zwemwaterkwaliteit (€ 100.000 v). In 2024 is er een hoger budget beschikbaar voor de omgevingsdienst. Dit betreft indexering op basis van de commissie FKGRHM en de uitbreiding van het basistakenpakket doordat de gemeente het nieuwe bevoegd gezag wordt voor bodemtaken (€ 122.646 n).

Warmtetransitie: In 2023 was er budget beschikbaar voor samenwerking warmtetransitie Leidse regio en een onderzoek naar een warmte-koudenet op locatie Valkenhorst (€ 108.000 v).

Energietransitie: In 2023 was er ten behoeve van de aanpak energiearmoede budget beschikbaar middels een specifieke uitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen (€ 558.413 v). Zie ook baten 7.4.

Besparen en isoleren: In 2023 is er een budget van € 250.000 beschikbaar ten behoeve van een klusteam in het kader van het Winterplan. Voor 2024 en 2025 is er € 750.000 beschikbaar voor het Katwijks Isolatie Fonds, dekking via de Algemene reserve (€ 750.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

Hoornes aardgasvrij: In 2023 is er incidenteel € 95.000 budget beschikbaar voor proceskosten en € 2,8 miljoen budget beschikbaar voor tegemoetkoming kosten bewoners wijk Kalkoven, dekking via reserve Aardgasvrije wijken (€ 2.765.000 v). Zie ook baten reservemutaties.

Baten
Energietransitie: Dit betreft een specifieke uitkering van het ministerie van BZK in 2023 ten behoeve van de aanpak energiearmoede (€ 558.413 n). Zie ook lasten 7.4.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten
Algemene reserve: Hogere onttrekking ten behoeve van het Katwijks Isolatie Fonds (€ 750.000 v). Zie ook lasten 7.4.

Reserve Aardgasvrije wijken: Lagere onttrekking ten behoeve van Hoornes aardgasvrij (€ 2.765.000 n). Zie ook lasten 7.4.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten
Panbos: Met het voorgenomen afstoten van het Panbos valt het budget werken/diensten door derden weg (€ 49.000 n).

Taakveld 7.2 Riolering

Lasten
Riolen en gemalen: De gemeente Katwijk onderzoekt gedurende de planperiode van het huidige Integraal Waterketenplan (IWKP) de restlevensduur van de riolering, waarbij de piek ligt in de beginjaren (€ 78.333 n).

Baten
Rioolrechten: de toename van het aantal woningen resulteert in de meerjarenbegroting in een stijging van de opbrengsten rioolrechten. Jaarschijf ’24 afgezet tegen de meerjarenbegroting resulteert in een nadeel (€ 388.000 n).

Taakveld 7.3 Afval

Lasten
Vuilverwerking organisatie: Het VAB-terrein wordt geoptimaliseerd / vernieuwd waardoor de gemeentelijke bijdrage aan het Vuilafvoerbedrijf de komende jaren stijgt. (€ 399.000 v)

Vuilverwerking: Als gevolg van de lastenontwikkeling door onder andere het project Anders Inzamelen en de hogere bijdrage aan het VAB is voorgesteld het tarief voor 2025 boven-trendmatig met 2,5% te verhogen, wat met ingang van het boekjaar 2028 leidt tot een jaarlijkse geprognotiseerde dotatie aan de egalisatievoorziening. (€ 533.140 n)

Baten
Afvalstoffenheffing: de in de begroting 2023 aangekondigde boven-trendmatige verhoging in verband met de stijgende lasten en de toename van het aantal woningen resulteert in een stijgende opbrengst afvalstoffenheffing in de meerjarenbegroting. Jaarschijf ’24 afgezet tegen de meerjarenbegroting resulteert in een nadeel (€ 1.115.000 n)

Vuilverwerking: Als gevolg van de lastenontwikkeling door onder andere het project Anders Inzamelen en de hogere bijdrage aan het VAB is voorgesteld het tarief voor 2025 boven-trendmatig met 2,5% te verhogen, wat met ingang van het boekjaar 2028 leidt tot een jaarlijkse geprognotiseerde dotatie aan de egalisatievoorziening. (€ 266.760 n)

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Lasten
Besparen en isoleren: Voor 2023 tot en met 2025 is een incidenteel werkbudget beschikbaar voor o.a. wijkaanpak en isolatie ten behoeve van energiearmoede en intensivering duurzame energieopwekking (€ 66.667 n).

In 2024 en 2025 is er incidenteel budget beschikbaar voor het Katwijks Isolatie Fonds, dekking via de Algemene reserve (€ 750.000 n). Zie ook baten reservemutaties.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten
Algemene reserve: Lagere onttrekking inzake dekking Katwijks Isolatie Fonds (€ 750.000 v). Zie ook lasten 7.4.