In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (bedrag x € 1.000).
Toelichting verschillen
Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.
Analyse ten opzichte van de begroting 2023
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
Lasten
Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV): In de begroting 2023 en meerjarenraming is structureel een werkbudget van € 3,0 miljoen opgenomen. Uit de Najaarsbestuursrapportage 2022 is € 1,8 miljoen overgeheveld naar 2023 voor werkzaamheden en projecten die noodzakelijk zijn voor het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor Woongebied Valkenhorst en daarop voortgaande planontwikkeling voor realisatie van de infrastructuur, groen, woningen en voorzieningen. Deze overheveling wordt gedekt uit de reserve strategische investeringen (BSI) (€ 1.867.000 v).
Voor de verplaatsing van de Valkenburgse Volkstuinvereniging naar de Mient Kooltuin is in 2023 een aanvullend budget beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve (€ 209.000 ).
Omgevingswet: In de septembercirculaire 2022 zijn gelden beschikbaar gesteld door het Rijk voor invoeringskosten. Deze gelden zijn via de Najaarsbestuursrapportage 2022 overgeheveld naar 2023 (€ 426.572 v). In 2023 verwachten we rond de € 300.000 conform toezegging van het Rijk ten behoeve van 2024.
Baten
Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV): bijdragen van derden fluctureren jaarlijks.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Lasten
Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 7.647.642 (gemiddeld € 10.989.908 voor de jaren 2025-2027).
Baten
Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2023 - € 7.912.642 (gemiddeld - € 10.993.924 voor de jaren 2025-2027).
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Lasten
Wonen (beleid): Via de Najaarsbestuursrapportage 2022 is een incidenteel budget voor de uitvoering van de woonagenda overgeheveld (€ 245.000 v). Dekking uit de reserve Wonen, zie ook mutaties reserves.
Wonen (beleid) inhuur: Het initiatievenbudget 2023 t/m 2026 ten behoeve van het versnellen van woningbouw is met ingang van 2024 afgeraamd (€ 150.000 v).
PvA impuls woningbouw: In 2023 was er incidenteel budget geraamd voor de afronding van de impactanalyse laadvermogen in het kader van woningbouw (€ 55.000 v).
Taakveld 0.10 Reservemutaties
Lasten
Tussentijdse winstneming van de bouwgrondexploitaties Klei-Oost Zuid: Ten opzichte van 2023 valt deze € 265.000 hoger uit, derhalve wordt de storting in de reserve ook hoger.
Bestemmingsreserve Wonen: Lagere onttrekking, in 2023 is er een incidenteel budget geraamd voor de uitvoering van de woonagenda (€ 245.000 n). Zie ook lasten 8.3.
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten
Onttrekking reserve strategische investeringen (BSI): via de Najaarsbestuursrapportage 2022 is niet-besteed werkbudget overgeheveld naar 2023 die wordt onttrokken aan deze reserve (€ 1.867.000 v).
Onttrekking algemene reserve: voor de verplaatsing van de Valkenburgse Volkstuinverening (€ 209.000 v).
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Lasten
Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het MPG 2023 € 7.647.642 (gemiddeld € 10.989.908 voor de jaren 2025-2027).
Baten
Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de geraamde baten conform het MPG 2023 - € 7.912.642 (gemiddeld - € 10.993.924 voor de jaren 2025-2027).
Taakveld 0.10 Reservemutaties
Baten
Reserve Wonen: voor de jaren 2024 en 2025 wordt een onttrekking geraamd naar aanleiding van het coalitieakkoord voor de woningbouw in Rijnsburg Noord (€ 75.000).
Reserve Sociaal domein: voor de jaren 2024 tot en met 2026 wordt een onttrekking geraamd naar aanleiding van de in het coalitieakkoord opgenomen onderdeel ten behoeve van woningbouw (€ 50.000).