4c. Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid

AG01

De vergoeding van het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden valt € 240.000 lager uit dan geprognotiseerd. De oorzaak ligt in het volgende:
- er worden minder ontheemden opgevangen dan verwacht;
- er is een terugloop in de particuliere opvang.
De verlaging van de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense ontheemden kan opgevangen worden binnen de beschikbaar gestelde budgetten.

AG02

Verhoging inhuurbudget Wijkteam: Via de decembercirculaire 2021 zijn structureel middelen toegekend voor de versterking van de wijkteams.
Via de bijbehorende begrotingswijziging zijn deze middelen toegevoegd aan het salarisbudget. Helaas is deze verhoging niet opgenomen in de salarisbegroting van de begrotingen van 2023 en verder. Deze fout wordt gecorrigeerd met deze mutatie.

AG03

SPUK Inburgering (G10) De gemeente ontvangt in het instroomjaar van een statushouder het gehele budget voor de inburgeringstermijn van een statushouder (deze is gemiddeld 3 jaar). Het budget voor inburgering verspreiden wij over de hele inburgeringstermijn. De afgelopen periode zijn statushouders later gestart met hun inburgering dan gehoopt (i.v.m. tekort aan docenten en problemen met de kinderopvang). Hierdoor volgen de komende jaren nog veel uitgaven voor deze doelgroep. Hierdoor besteden wij (nog) niet het hele budget voor de G10, maar reserveren dit voor de gehele termijn. Dit is ook wettelijk toegestaan. Hierom verlagen we zowel de lasten als de baten met € 927.000.

AG04

Voor de uitvoering van de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering) voor gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire (B2) stijgen de lasten door extra inhuur bij het Wijkteam. Deze kosten worden gedeclareerd bij het Rijk.
Verhoging van de baten, omdat de inhuurkosten voor de uitvoering van de SPUK-regeling gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire (B2) volledig bij het Rijk gedeclareerd worden.

AG05

In de begroting 2024 is extra incidenteel budget vrijgemaakt voor extra inzet van het jongerenwerk en jeugdhulpverlening op de VO-scholen in Katwijk (pilots), met als doel de mentale weerbaarheid van jongeren te vergroten. Aangezien een deel van deze werkzaamheden ook in 2025 wordt voortgezet, wordt een deel van het incidentele budget doorgeschoven naar 2025. Hiertegenover staat de onttrekking aan de reserve sociaal domein.

AG06

Een budget van € 240.000 wordt in totaal overgeheveld voor de ontwikkeling van flexwoningen op Valkenhorst. Voordat met de bouw kan worden gestart, moet de grond bouwrijp worden gemaakt. De realisatie van deze woningen is gepland voor volgend jaar en richt zich op het huisvesten van zowel statushouders en verschillende groepen onder spoedzoekers.
Het benodigde bedrag voor de flexwoningen in Valkenhorst wordt onttrokken aan de algemene reserve.