7 Energie, groen en milieu

AG01

In het verleden werd het inzamelen van GFT in de zomermaanden intern uitgevoerd. Dit leidt nu tot extra kosten door uitbesteding. Een deel van de werkzaamheden, extra containers vanwege anders inzamelen, wordt extern uitgevoerd omdat ons wagenpark onvoldoende capaciteit heeft. Voor 2025 wordt gezocht naar een structurele oplossing. Daarnaast worden de stijgende loonkosten bij de aannemers die verantwoordelijk zijn voor het reinigen van de containers doorberekend, wat eveneens leidt tot hogere kosten.

AG02

De ontwikkeling van een warmtenet in de wijk Kalkoven is beëindigd. Na een haalbaarheidsonderzoek is geconstateerd dat het niet mogelijk is op de schaal van Kalkoven een warmtenet te realiseren en exploiteren. Hierdoor komen de gereserveerde gelden voor tegemoetkoming aan bewoners vrij te vallen. Er zijn in 2024 voor de afronding van het project nog voor € 13.000 projectkosten gemaakt.
Voor de ontwikkeling van een warmtenet heeft de gemeente een bijdrage (Pilot Aardgasvrije Wijken) ontvangen van het Rijk. Deze bijdrage is gestort in de reserve Aardgasvrije Wijken en is ingezet voor de wijk Kalkoven. De niet bestede bijdragen aan bewoners worden hiermee teruggestort in de reserve Aardgasvrije Wijken.

AG03

Met het raadsvoorstel energieprogramma is € 297.000 opgevraagd voor o.a. de inzet van het energieloket in 2024 en 2025. Het gehele bedrag is echter per abuis begroot in 2024. Omdat het energieloket pas in november 2024 start zullen bijna alle kosten in 2025 worden gemaakt.

AG04

In de begroting is rekening gehouden met 300 aanvragen a € 2.500 voor 2024. Er wordt verwacht dat er daadwerkelijk ongeveer 80 aanvragen zullen worden behandeld in 2024 met een totaalbedrag van € 100.000. Door het inzetten van aanvullende communicatie acties en het dalen van de temperatuur verwachten we dat er meer aanvragen zullen komen. De actie loopt door t/m 2025.
De behandelkosten KIF worden gedekt door de Spuk CDOKE.

AG05

De bijdrage van het Rijk via beschikking SPUK 3 Energiearmoede wordt ook overgeheveld, dit maakt het een budgettair neutrale overheveling.
De subsidies worden gedekt uit de Algemene reserve.

AG06

In juni zijn met het vaststellen van het energieprogramma aanvullende middelen opgevraagd om extra personeel te werven voor de uitvoering van actiepunten uit het energieprogramma. Na werving en selectie zijn in Q3 en Q4 totaal 4 medewerkers gestart. Restant van de middelen wordt ingezet in 2025. Dekking komt uit de Spuk CDOKE bijdrage van het Rijk zodat deze mutatie budgettair neutraal is. De aanvullende middelen voor het energieprogramma worden gedekt uit de bijdrage van het Rijk via de Spuk CDOKE.

AG07

Dit betreft een nieuwe actie, schatting was dat er meer bewoners gebruik van deze subsidie zouden maken in 2024. Door aanvullende communicatie acties en verruiming van de verordening verwachten we dat het aantal aanvragen zal oplopen.
De subsidies worden gedekt uit een bijdrage van het Rijk via de Spuk Lokale Aanpak Isolatie.

AG08

Areaaluitbreiding openbaar groen vanaf 1 september 2024 en verder.

AG09

Door de komst van de Omgevingswet is het basistakenpakket met milieutaken, dat wettelijk bij een omgevingsdienst ondergebracht moet worden, uitgebreid. Dit resulteert o.a. in een hogere bijdrage voor de Omgevingsdienst West Holland en een afname van de personele capaciteit bij de toezichthouders Milieukwaliteit (zie ook Programma 8). Dit is besloten middels B&W voorstel Z3517568.

AG10

Krediet Warmtenet IKC + Hoornes Kalkoven: voorgesteld wordt om het totale kredietbedrag van € 1.006.996 te onttrekken aan de reserve Aardgasvrije wijken en te doteren aan de reserve Afschrijvingen.