8 Volkshuisvesting en leefomgevin

AG01

Aanvullende middelen voorzitterschap en uitvoering ontwikkelacties proces dienstverlening ruimtelijke initiatieven
De dienstverlening aan inwoners en ondernemers met een bouwplan vraagt om een intensieve interactie tussen aanvragers en gemeente, waarbij heldere en duidelijke afwegingen worden gemaakt aan de Omgevings- en Intaketafel binnen een complex proces. Ze draagt hiermee bij aan het realiseren van onze topprioriteiten: woningbouw, energie en mobiliteit, binnen de ruimtelijke puzzel, met aandacht voor onder meer leefbaarheid en economie. Maar ook (actuele) thema’s als stikstof, veiligheid en klimaat. Voor het ‘doorhakken van knopen’ heeft deze tafel een fulltime voorzitter nodig die ten behoeve van de topprioriteiten deze afweging begeleidt, met de helderheid en duidelijkheid binnen de wettelijke taak (onder de Omgevingswet) en waar inwoners en ondernemers om vragen. De voorzitter vervult de rol binnen een set aan verbeter- en ontwikkelacties waar hij/zij op stuurt, door ontwikkelt en waar nodig aanscherpt. De middelen zijn ter bekostiging van fulltime inzet inclusief specifieke ondersteuning op plannen en organiseren Q4 2024 en voor 2025/2026. De voorzitter heeft verder als meerjarig lopende actie om de rol in de keten Vergunningen – RO te verankeren en aan te geven welke (eventuele structurele) voorwaarden daarvoor nodig zijn.

AG02

Leges Omgevingswet: dit jaar hebben we een groot aantal extra aanvragen ontvangen, zowel omvangrijke als kleinere, vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Dit zal naar verwachting resulteren in een eenmalige hogere legesopbrengst van € 1.000.000. We verwachten dat deze opbrengsten volgend jaar weer zal normaliseren.
Inhuurlasten Omgevingswet: Voor de verwerking van de extra (complexe) vergunningsaanvragen is extra extern personeel ingehuurd. Om deze aanvragen te kunnen verwerken, moeten we ook de inhuurlasten verhogen.

AG03

In de begroting 2025 is de jaarlijks te verwachten bijdragen van derden op basis van de huidige stand van zaken van de plankostenscan in de meerjarenbegroting voor de jaren 2025 - 2027 aangepast. Via de najaarsbestuursrapportage wordt nu ook het jaar 2024 aangepast. De totale bijdrage over de jaren blijft gelijk. Doordat de uitspraak van Raad van State langer op zich liet wachten, schuiven ook de werkzaamheden op. Dit pakt financieel nadelig uit voor de jaren 2024 tot en met 2027.

AG04

Zelfrealisatie Havenscharnier: Op 31 december 2023 sloot het boekjaar voor het project af met een negatief saldo van € 80.000. De aanname was dat deze kosten op overzienbare termijn te verhalen waren op de ontwikkelende partijen. In 2024 is om financiële, technische en planologische redenen besloten om het project Havenscharnier, ook gezien de complexiteit in ontwikkeling en in tijd, op te delen in deelprojecten. De ontwikkeling van de deze deelprojecten houdt geen gelijke tred. Een tweetal deelprojecten kent belemmeringen in de vorm van naar elders te verplaatsen functies waardoor de bouwplanontwikkeling nog niet kan starten. Daardoor is er geen redelijk inschatting te maken van het moment van kostenverhaal en dienen de gemaakte kosten te worden afgeboekt. Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 is berekend dat de plankosten € 112.800 zullen bedragen, zijnde de gemaakte kosten over 2024. Bij een integrale gebiedsontwikkeling zijn niet alle gemeentelijk uren en kosten verhaalbaar op ontwikkelende partijen. De wettelijk voorgeschreven systematiek van kostenverhaal biedt daar geen ruimte voor. Niet verhaalbare kosten betreffen de ambtelijk inzet op de verbetering van de buitenruimte (onderdoorgang Wolderingh van der Hoopbrug), het voortouw nemen in de participatie, zoeken naar alternatieve locaties voor de te verplaatsen functies, overleg over nieuwe intentieovereenkomsten en het uitwerken van een ontwikkelstrategie. Deze ontwikkelstrategie is onder andere de leidraad voor het omgaan met de eigen grondposities en geef aan in welke volgorde de nieuwbouw kan worden gerealiseerd (op basis van het eerst-af-principe). Vanwege het belang van woningbouw worden al deze zaken actief opgepakt.Hierdoor komt de totale vordering per 31 december 2024 uit op € 192.800.

AG05

Vanuit de verhaalde plankosten, conform de overeenkomst van de zelfrealisaties Frederiksoord Zuid, Hoornes Noord Oost en Uxem, is een gedeelte voor de voorziening Bovenwijkse voorzieningen € 220.740. Deze bijdrage wordt gestort in de voorziening Bovenwijkse voorzieningen derden.

AG06

Vanuit de verhaalde plankosten, conform de overeenkomst van de zelfrealisaties Frederiksoord Zuid, Uxem en Nieuw Salem, is een gedeelte vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gestort in de reserve maatschappelijke en culturele voorzieningen, respectievelijk € 370.900 in 2024 en € 311.400 in 2025.

AG07

Ruimtelijke initiatieven, bijdrage derden - € 250.000. In het voortraject van een aantal ruimtelijke initiatieven wordt veel ambtelijke capaciteit ingezet, echter wanneer er geen overkomsten zijn of uitzicht daarop kunnen deze kosten niet verhaald worden.

AG08

GOV: bij de najaarsbestuursrapportage 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de kosten voor de gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Destijds was de verwachting dat de werkzaamheden in 2023 zouden plaatsvinden waardoor de voor 2022 geraamde onttrekking uit de reserve BSI van € 1,8 miljoen is doorgeschoven naar 2023. Door het uitblijven van een onherroepelijk bestemmingsplan zijn in 2023 minder kosten gemaakt dan verwacht en is besloten van de oorspronkelijke onttrekking van € 1,8 miljoen uit de reserve BSI een bedrag van € 710.000 door te schuiven naar 2024. De verwachting is dat deze € 710.000 ook in 2024 niet besteedt zal worden, waardoor dit bedrag in de reserve BSI kan blijven en niet zal worden onttrokken. Zowel de geraamde uitgaven als de onttrekking aan de reserve worden daarom met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Omdat een deel van de werkzaamheden als gevolg van het achterblijven een onherroepelijk bestemmingsplan naar 2025 worden doorgeschoven, wordt voorgesteld de onttrekking van € 700.000 door te schuiven naar 2025, omdat in dat jaar de kosten circa € 700.000 hoger uitvallen dan het beschikbare werkbudget. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag in 2025 aan de reserve BSI te onttrekken.

AG09

Incidentele capaciteit ruimtelijke ontwikkeling ingezet ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van GOV. Dekking vanuit de stelpost Valkenhorst op programma 0.

AG10

Door de komst van de Omgevingswet is het basistakenpakket met milieutaken, dat wettelijk bij een omgevingsdienst ondergebracht moet worden, uitgebreid. Dit resulteert o.a. in een hogere bijdrage voor de Omgevingsdienst West Holland (zie ook Programma 7) en een afname van de personele capaciteit bij de toezichthouders Milieukwaliteit. Dit is besloten middels B&W voorstel Z3517568.