Ontwikkelingen

Bezuinigingen
Op 10 december 2020 heeft uw raad de notitie Bezuinigingen meerjarenperspectief 2021-2025 vastgesteld. Een groot deel van de bezuinigingen is inmiddels gerealiseerd. Onderstaande tabel bevat de bezuinigingen die nog niet gerealiseerd zijn. Als de bezuinigingen niet gerealiseerd kunnen worden, brengt dat een verslechtering van het begrotingssaldo met zich mee.

In de Voorjaarsnota 2024 zijn bijstellingen gedaan wat betreft de realisatieverwachting voortgang bezuinigingen. Aanpassingen zijn gedaan op 'Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes' en 'Kostendekkende huren huisvesting peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Energietoeslag
De uitvoering van de wet energietoeslag 2023 is afgerond. Huishoudens in de gemeente Katwijk met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum kwamen in aanmerking voor de energietoeslag 2023 van € 1.300 per huishouden.

Gemeente Katwijk heeft in mei 2023 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hiervan alvast € 500 ambtshalve als voorschot te verstrekken aan de huishoudens die in 2022 de energietoeslag hadden ontvangen. De resterende € 800 is uitgekeerd nadat de wet in oktober 2023 was aangenomen. Hierbij heeft de gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zoveel mogelijk ambtshalve te verstrekken aan de huishoudens. Huishoudens die de energietoeslag niet automatisch hebben ontvangen konden een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2024. Deze aanvragen zijn allemaal afgehandeld.

In totaal heeft de gemeente Katwijk aan 3.601 huishoudens de energietoeslag 2023 verstrekt, dat is minder dan verwacht en ook minder dan het voorgaande jaar 2022 toen er aan 3.768 huishoudens energietoeslag zijn verstrekt. Vermoedelijke oorzaken van het achterblijven van het aantal verstrekkingen zijn dat de lonen en pensioenen met een flink percentage zijn gestegen waardoor burgers mogelijk geen recht meer hadden op energietoeslag en daarnaast daalden de energietarieven eind 2023 tot nagenoeg normale proporties waardoor er misschien minder noodzaak was voor het aanvragen van de energietoeslag.

Organisatie en formatie
Een bedrag van € 52,4 miljoen is gereserveerd in de begroting van 2024 voor de inzet van 565 fte eigen personeel ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zoals die zijn opgenomen in diezelfde begroting. Voor de realisatie van onze taken worden zowel eigen personeel als inhuurkrachten ingezet. Inhuur vindt bijvoorbeeld plaats om periodes van vacaturevervulling te overbruggen, bij (tijdelijke) behoefte aan gespecialiseerde kennis of voor de uitvoering van (tijdelijke) projecten. Voor deze extra inzet zijn aanvullende middelen beschikbaar. De invulling van de formatie uitbreiding 2023 gaat voortvarend en mogelijk zal de taakstelling worden overschreden.

Project huisvesting kwetsbare groepen
Naar aanleiding van een bestuurlijke vraag op een samenhangend perspectief en vervolgstappen op de huisvesting van kwetsbare groepen wordt een voorstel gedaan hoe gekomen kan worden tot een integrale en versnelde aanpak (Kenmerk Z3539173D3547609).
Voorgesteld wordt om voor de tijdelijkheid van 1 jaar een integrale aanpak te ontwikkelen en die permanent onder te brengen in de gemeentelijke lijnorganisatie.

Die aanpak moet bestaan uit:

• Inventariseren en plan van aanpak voor wat nodig is aan beleid voor die speciale doelgroepen. Hierbij kijken we ook naar de organisatorische inbedding van beleids- en uitvoeringscapaciteit. Dit levert o.a. een matrix met overzicht van de doelgroepen, huisvestingsvraag en financiering;
  
• een brede afweging inbouwen in reguliere processen van ambtelijke beleidsvoorbereiding tot en met het maken bestuurlijke keuzes bij ruimtelijke ontwikkelingen en vrijkomend cq. strategisch aan te kopen vastgoed;
  
• vaststellen van een strategisch bestuurlijke lijn ten aanzien van de verschillende opgaven en doelgroepen. We richten ons op rolneming door de gemeente, het lokaal en regionaal perspectief en de inzet van strategische middelen. Die bestuurlijke lijn is dan kaderstellend voor aankoop van grond en panden;
  
• een voorstel voor efficiënt strategisch bestuurlijk opdrachtgeverschap.

Er wordt een aanpak voorgesteld waarbij juist de samenhang (en synergie) van de kwetsbare groepen in het Actieplan wonen, zorg en welzijn, de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen centraal staat. Onder kwetsbare groepen verstaan we personen die beschermd wonen nodig hebben of maatschappelijke opvang, verstandelijk beperkten en kwetsbare (jong) volwassenen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Voorgesteld wordt dat een kwartiermaker in het komende jaar 2025 deze opdracht uitvoert. Voor het bekostigen van de kwartiermaker voor de duur van 1 jaar voor 24u/wk en een beperkt werkbudget worden de nog vrij besteedbare middelen van het faciliteitenbesluit opvangcentra, die via het gemeentefonds jaarlijks worden toegekend, beschikbaar gesteld. Het hiervoor benodigde budget wordt via de najaarsbestuursrapportage 2024 overgeheveld naar 2025.

Sportbedrijf
Sportbedrijf Katwijk heeft voor 2024 een tekort begroot van € 488.000. Het tekort t/m augustus 2024 bedraagt € 348.000. Begroot t/m augustus 2024 was € 356.000. Er zijn op dit moment geen significante afwijkingen t.o.v. de begroting 2024 die een positief effect hebben op het begrotingsresultaat 2024. De post ‘nog te besteden exploitatiebijdragen’ bedraagt 31 december 2023 € 434.262. Dat zou betekenen dat Sportbedrijf Katwijk in 2024 een extra exploitatiebijdrage nodig heeft van € 53.638. Ervan uitgaande dat de volledige post ‘nog te besteden exploitatiebijdragen’ wordt ingezet om te tekort in 2024 te dekken.

Uit het strategisch meerjarenbeleidsplan incl. meerjarenbegroting van Sportbedrijf Katwijk blijkt dat het exploitatietekort van Sportbedrijf Katwijk de komende jaren zal toenemen. Sportbedrijf Katwijk heeft scenario’s voorgelegd die het exploitatietekort positief kunnen beïnvloeden. In de komende maanden wordt bekeken of deze scenario’s haalbaar zijn, alvorens het college met een voorstel komt richting de gemeenteraad over de toekomst van Sportbedrijf Katwijk en de financiële consequenties voor de gemeente.

Onvoorzien
In verband met het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op 11 november 2024. Het thema van 200 jaar KNRM is 'omringd door het verleden, op weg naar de toekomst'. Ter ere hiervan is een bedrag beschikbaar gesteld van € 9.500 ten laste van onvoorzien.