In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo 2024-2027 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze najaarsbestuursrapportage. Voor de jaren 2025 en verder is dit gebaseerd op de begrotingssaldi in de programmabegroting 2025-2027. Het negatieve begrotingssaldo 2024 inclusief de financiële gevolgen van de najaarsbestuursrapportage wordt geraamd op € 216.000. Voor 2024 en verder wordt voorgesteld de saldi ten laste van de begrotingssaldo’s van het betreffende jaar te brengen.
In het geactualiseerd begrotingssaldo 2024-2027 is rekening gehouden met het raadsvoorstel septembercirculaire 2024 en BUIG ontwikkelingen.
De hogere accressen, opgenomen in de septembercirculaire, als gevolg van onder andere de hoge inflatie, loonontwikkeling en de doorrekening van de Miljoenennota 2025 van het Rijk hebben positieve gevolgen voor de huidige meerjarenbegroting. Daarnaast is op 1 oktober 2024 de definitieve beschikking 2024 en voorlopige beschikking 2025 voor het BUIG-budget ontvangen. Ook deze hebben flink positieve gevolgen voor de meerjarenbegroting.
Het uitgangspunt, in het raadsvoorstel septembercirculaire 2024 en BUIG ontwikkelingen, was om het bovenmatige saldo toe te voegen aan de algemene reserve om zo te kunnen sparen. Met de negatieve uitkomst van de mutaties van de najaarsbestuursrapportage van € 1.216.000 en rekening houdende met bovengenoemd raadsvoorstel wordt het begrotingssaldo 2024 geraamd op € 216.000 negatief. Het gepresenteerde resultaat zal bij de vaststelling van de Jaarstukken 2024 nog aanzienlijk kunnen afwijken door onder andere de decembercirculaire, resultaten van de grondexploitaties en jaarafrekeningen van verbonden partijen.
Het meerjarenbeeld laat een positief beeld zien voor het jaar 2025, voor 2026 en 2027 is dit beeld negatief.
|
Bedrag x € 1.000 - = nadeel, + = voordeel |
|
Ontwikkeling begrotingssaldo |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|---|---|---|---|---|
|
Primitieve begroting 2024 |
1.000 |
1.000 |
-2.862 |
-2.901 |
|
Amendementen + raadsbesluiten |
-613 |
-851 |
-940 |
-633 |
|
Resultaat Voorjaarsnota 2024 |
1.109 |
-113 |
1.208 |
1.603 |
|
Geactualiseerd begrotingssaldo na Voorjaarsnota |
1.496 |
36 |
-2.594 |
-1.931 |
|
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Begroting 2025 |
|
169 |
-1.238 |
-2.356 |
|
Geactualiseerd begrotingssaldo Begroting 2025-2028 |
|
205 |
-3.832 |
-4.287 |
|
|
|
|
|
|
|
Raadsbesluiten met effect begrotingssaldo |
|
|
|
|
|
BW 28 - Referendum |
-210 |
|
|
|
|
BW 29 - Begrotingswijziging BSGR 2024 |
-90 |
|
|
|
|
BW 38 - Meicirculaire |
703 |
|
|
|
|
BW 40 - Herziene begroting jeugdhulp 2024 |
-1.599 |
|
|
|
|
Nr.148 - Subsidie SKA voor eindejaarsactiviteit jongeren |
30 |
|
|
|
|
Septembercirculaire en BUIG |
3.087 |
2.579 |
2.308 |
2.090 |
|
Verrekening met de Algemene reserve |
-2.419 |
-1.784 |
|
|
|
Totaal aan tussentijdse besluitvorming |
496 |
795 |
2.308 |
2.090 |
|
Geactualiseerd begrotingssaldo voor NJR |
1.000 |
1.000 |
-1.524 |
-2.197 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat Najaarsbestuursrapportage 2024 |
-1.216 |
-238 |
-258 |
-183 |
|
Geactualiseerd begrotingssaldo na Najaarsbestuursrapportage 2024 |
-216 |
762 |
-1.782 |
-2.380 |