In de Najaarsbestuursrapportage 2024 wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en de financiële afwijkingen in 2024 ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027 en de Voorjaarsnota 2024. De standlijn van deze rapportage is 31 augustus 2024.
Deze najaarsbestuursrapportage prognosticeert een negatief begrotingsresultaat van € 216.000 over 2024. Dit resultaat is inclusief de mutaties in de najaarsbestuursrapportage € 1.216.000 negatief over 2024. Het saldo van de mutaties per programma is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.
De negatieve uitkomst van de mutaties najaarsbestuursrapportage wordt met name veroorzaakt door enkele grote incidentele nadelen zoals het nadeel op de verschuiving van de 'bijdragen van derden in gebiedsontwikkeling Valkenhorst', de uitgaven voor 'Wmo-maatwerkvoorzieningen', 'Jeugdwetvervoer' en extra inhuur ten behoeve van 'Vergunningaanvragen omgevingswet'.
Daartegenover staan voordelen, waarvan het voordeel op de 'Vergunningaanvragen omgevingswet' en de 'naheffingsaanslagen parkeren' de grootste zijn.
Conform de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is in bijlage 4 een overzicht opgenomen met het geactualiseerde saldo per reserve inclusief de reservemutaties van deze najaarsbestuursrapportage.
De financiële mutaties bestaan voor een deel uit:
- mutaties > € 75.000,
deze worden toegelicht
bij de programma’s;
- mutaties < € 75.000, deze worden toegelicht in bijlage 1;
- budgettair neutrale mutaties, deze worden toegelicht in bijlage 2;
- budgetoverhevelingen, deze worden toegelicht in Budgetoverhevelingen.
Het totaal aan financiële mutaties per programma is in onderstaand overzicht weergegeven.