Budgetoverhevelingen

1

0.1

Participatie
Het participatiebudget is bedoeld voor training en opleiding, de implementatie van de participatievisie, en de introductie van nieuwe methodieken. Het dekt ook de evaluatie van bestaande instrumenten, de ontwikkeling van digitale participatie, en workshops voor medewerkers, waarbij eventueel externe expertise wordt ingezet. De nieuwe strategisch adviseur participatie is per 1 juli 2024 gestart. Na een inwerkperiode van drie maanden heeft zij ideeën voor de besteding van het budget, maar de resterende tijd in 2024 is te kort om deze plannen te realiseren. Daarom stellen we voor het budget over te hevelen naar 2025.

45.000

 -45.000

2

0.4

Uitvoering Vitaliteitspact
De activiteit is in 2024 volledig uitgevoerd, maar het aantal medewerkers dat jaarlijks deelneemt fluctueert. In 2025 verwachten we een stijging van het aantal medewerkers dat in aanmerking komt voor deze regeling, wat de overheveling van middelen naar volgend jaar rechtvaardigt.

25.000

 -25.000

3

0.4

Uitvoering Vitaliteitsbeleid - vergroten inzetbaarheid medewerkers
Het budget is pas na de voorjaarsbestuursrapportage beschikbaar gesteld en in de zomer periode zijn er geen activiteiten opgezet. Daardoor is het budget pas in het laatste trimester van 2024 aangesproken. Het bedrag zal in 2026 besteed worden aan het ontwikkelen van verder beleid en een aanpak voor gezond gewicht.

135.000

 -135.000

4

0.4

Bedrijfsvoering op orde
In 2024 is € 220.000 beschikbaar gesteld voor bedrijfsvoering op orde en LIAS. Er is gekeken naar processen, rollen en taken van adviseurs, ontwikkelen van diverse overzichten in Power BI en inrichten en implementeren van LIAS en testen van Microsoft 365 Dynamics Finance & Operations (vanwege vervanging financieel systeem eind 2026). Bedrijfsvoering op orde valt onder een tak van organisatieontwikkeling, waardoor middelen van dit onderdeel hiervoor konden worden ingezet. Hiervoor is € 80.000 nog beschikbaar en wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2025 in te zetten voor het traject meerjarig financieel gezond in 2025.

 80.000

 -80.000

5

0.4

Persoonlijk leiderschap en zelforganisatie
Europese Aanbesteding duurde langer dan verwacht. Hierdoor verschuiven de werkzaamheden naar 2025, waaronder het uitvoeren van het MD-traject, verdere uitrol van het project Inkoop van modules voor ondersteuning van de teams.

150.000

 -150.000

6

1.2

Veiligheidsbeleid - inzet preventie jeugdcriminaliteit (nieuw beleid)
Start met het onderzoek voor preventieaanpak is gestart. Komende Q4 wordt het onderzoek aangeleverd en zal uitvoering worden gegeven aan de gekozen aanpak. De middelen zijn ten behoeve van de aanpak in 2025.

 25.000

 -25.000

7

1.2

Veiligheidsbeleid - uitvoering veiligheidsagenda 2024-2027
Budget is in eerste instantie bedoeld voor inhuur voor 2 jaar. Uiteindelijk is interne medewerker gevonden. Per 1 juli gestart. Voor Q3 en Q4 is budget overgeheveld naar salarisbudget VTH. Voor 2025 is dit reeds volledig overgeheveld naar salarisbudget. het restant van dit jaar gaat gebruikt worden voor Q1 en Q2 2026 en gaat (indirect) over naar salarisbudget VTH.

42.500

 -42.500

8

2.1

Project Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
De voorbereidende werkzaamheden voor de ROM zijn onder de vlag van Economie071 opgestart. Er is een inventarisatie opgestart van de projectenpijplijn die nodig is om tot een ROM te komen. Ook is een start gemaakt met het vormgeven van de kwartiermakersfase (fase 2). Fase 2 moet gestart worden: dit gaat om het uitwerken van een businesscase, zodat in 2025 een succesvolle start gemaakt kan worden (fase 2).

75.000

 -75.000

9

3.1

Integraal evenementenbeleid
Aanvankelijk is uitgegaan van een herziening van kaderstelling rond evenementen. Dit bleek niet voldoende te zijn. Daarom is het beleid overgeheveld naar programma 3 en wordt nu gewerkt aan een integraal beleid. Hierin gaat het naast kaderstelling ook om het inspelen op de maatschappelijke waarde en economische kansen. Deze integrale activiteit kost meer tijd.

55.000

 -55.000

10

3.1

Vooronderzoeken Florapark West
Er is een eerste vervolgonderzoek uitgevoerd. Met elkaar moest bekeken worden welke volgende onderzoeken het beste in gang gezet konden worden. Gelet op de grote verscheidenheid aan stakeholders die hierbij betrokken zijn, heeft dit een langere doorlooptijd. Budgetoverheveling t.b.v. nog uit te voeren ruimtelijk, archeologisch en verkeerskundig onderzoek met 50% bijdrage van gemeente Leiden.

100.000

-50.000

-100.000

50.000

11

4.2

Project IKC De Duinroos
De afronding van de inpassingsstudie heeft vertraging opgelopen. Werkzaamheden gaan later van start, waardoor de exploitatiebudgetten o.a. voor asbest-/bodemsanering, sloop, juridische kosten, tijdelijke huisvesting-/verhuiskosten vanaf 2025 en verder benodigd zijn.

250.000

 -75.000

 -150.000

 -25.000

12

4.2

Project IKC COS
Latere start van werkzaamheden (beoordelen PvE's, deelname architectenselectie) door vertraging ondertekening bouwrealisatieovereenkomst.

250.000

 -75.000

 -126.000

 -49.000

13

4.2

Project IKC ONS
Dit bedrag zal besteed worden aan de verhuiskosten en tijdelijke huisvesting van de Oranje Nassauschool in het voormalige gebouw Yverta aan de Sandtlaan

243.000

 -93.000

 -150.000

14

4.3

Cultuureducatieprogramma - gratis toegang musea
Subsidieplafond van de regeling uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma musea Katwijk 2024 is niet bereikt.

32.000

 -32.000

15

6.0

Faciliteitenbesluit opvangcentra - uit septembercirculaire 2024
Het bedrag wordt ingezet t.b.v. een kwartiermaker voor het project wonen kwetsbare doelgroepen

127.000

 -127.000

16

6.1

Faciliteitenbesluit opvangcentra - uit decembercirculaire 2023
Het bedrag wordt ingezet t.b.v. een kwartiermaker voor het project wonen kwetsbare doelgroepen

169.000

 -169.000

17

6.1

Wijkwerk Hoornes / HSIB
Een aantal inspanningen binnen de vier ambities vragen nog extra tijd om te kunnen worden gerealiseerd (o.a. Krajicek Playground, kunst en cultuur inspanningen (muurschildering, wijkfestival))

50.000

 -50.000

18

6.1

Huisvesting AMV / AZC Katwijk
De daadwerkelijke huisvesting van de AMV’ers op het AZC in Katwijk vindt later plaats dan gepland. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over die verplaatsing van de ISK in Rijnsburg. Mogelijk dat er op de andere locatie nog wel verbouwing nodig is. Daarom boeken we zowel de lasten als de baten over naar 2025

50.000

-50.000

-50.000

50.000

19

7.4

Energieneutrale intensivering
Een aantal acties binnen het budget waren on-hold gezet ivm tekort capaciteit. Vanaf Q2 is extra personeel (via CDOKE) beschikbaar gekomen en is gestart met voorbereiding op de activiteiten. Solar Carports; Verdiepend onderzoek locatie, Ondersteuning VvE’s; uitvoering, Ondersteuning ondernemers; Duurzaamheidscafés

50.000

 -50.000

20

7.4

Soorten Managementplan (SMP)
Het soortenmanagementplan (SMP) heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. (onderzoek 2 jaar, uitvoering daaropvolgend ca 3 jaar). Verwacht werd dat in het laatse kwartaal van 2024 ook kosten worden gemaakt. De aanbesteding heeft recent plaatsgevonden, en de definitieve gunning zal pas in november zijn. Naar verwachting zullen de eerste uitgaven voor diverse onderzoeken in Q1 2025 plaatsvinden.

100.000

 -100.000

21

8.1

Actualisatie welstandsnota tot nota omgevingskwaliteit
Inzet expert van het adviesbureau voor uitvoering van de werkzaamheden

40.000

 -40.000

22

8.1

Omgevingswet - uitrol sociale kwaliteit
Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. brede welvaart (op Rijks - en provincie niveau etc.) bestaat de behoefte beide in relatie tot elkaar te zien aangezien de onderwerpen elkaar raken. Hier is onlangs mee begonnen maar vergt meer tijd.

20.000

 -20.000

23

8.1

Implementatie omgevingswet
De invoering van de Wet is relatief recent van start gegaan. De middelen hebben betrekking op de invoeringsperiode van de wet vooruitlopende en aansluitend op de Inwerkingtredingsdatum. De invoeringsactiviteiten betreffen voor het grootste deel ook de periode direct na de datum van inwerkingtreding met doorloop na 2024 e.v., zoals aangegeven in het transitieplan Omgevingswet.

 205.000

 -205.000

Totaal Budgetoverheveling Najaarsrapportage 2024

2.218.500

 -1.541.000

 -603.500

 -74.000