0 Bestuur en ondersteuning

AG01

Verlaging stelpost prijsstijgingen: deze stelpost wordt jaarlijks bij de kader-/voorjaarsnota gevormd met als doel prijsstijgingen op te vangen. Het niet benutte deel van de stelpost valt vrij in het begrotingsresultaat.

AG02

Verlaging stelpost areaal Valkenhorst: deze stelpost is in de begroting 2023 gevormd en is bedoeld voor het GOV deel van de areaal gevoelige budgetten. De stelpost wordt via programma 2 (AG04) en programma 8 (AG09) ingezet ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van GOV.

AG03

Hogere opbrengst naheffingsaanslagen parkeren: in 2024 zijn we begonnen met het gebruik van een scanauto, wat heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal naheffingsaanslagen in 2024. De verwachte extra opbrengst voor 2024 bedraagt € 200.000. In de meerjarenbegroting 2025 is hier al op geanticipeerd.

AG04

Verhoogde opbrengst van naheffingsaanslagen voor parkeren van buitenlandse kentekens: sinds dit jaar worden naheffingsaanslagen opgelegd voor Duitse en Belgische kentekens, wat voorheen niet mogelijk was door Europese regelgeving. Deze naheffingsaanslagen worden in 2024 met terugwerkende kracht van één jaar opgelegd. Dit zal naar verwachting een extra opbrengst van € 100.000 voor dit jaar genereren. In de meerjarenbegroting 2025 is hier al op geanticipeerd.

AG05

Verlaging stelpost vertragingseffect investeringen: het doorschuiven van investeringen van 2023 naar 2024 heeft een bijstelling van de afschrijvingslasten opgeleverd, dit is verwerkt en toegelicht in de diverse programma's in deze najaarsbestuursrapportage. Met deze mutatie wordt de stelpost verlaagd. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de kredietrapportage.

AG06

AG07

Boekwaarde Hotel Riche: zowel de boekwaarde als de verkoopopbrengsten worden naar 2025 overgeheveld doordat de notariële overdracht van Hotel Riche is vertraagd naar 2025. Deze stond initieel gepland voor 2024.

AG08

Als gevolg van de lagere verkoopopbrengst vindt een correctie plaats op de storting in de reserve Bestemmingsreserve Strategische Investeringen.

AG09

De verrekening van de stelpost 'Niet invullen vacatures' wordt 2024 betrokken bij de uitnutting van het P-budget.

AG10

Door een naheffingsaanslag BTW van de belastingdienst zullen de rentelasten toenemen. Naast een nieuwe lening dit jaar zal eind oktober nog een tweede lening worden afgesloten, hierdoor zullen de rentelasten in 2024 toenemen.

AG11

Doordat het ministerie van Financiën nu rente vergoed over ons tegoed bij de schatkist, zijn de renteopbrengsten in 2024 toegenomen.

AG12

Verkoop en versneld afschrijven van de huidige laptops en mobiele telefoons vanwege het overgaan naar een leaseconstructie voor toekomstig gebruik van laptops en mobiele telefoons.