Wat mag het kosten?

In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor deelprogramma Onderwijs (bedrag x € 1.000).

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten
Uitvoering renovatie/nieuwbouw Oranje Nassauschool: – In 2023 is het traject gestart om te komen tot renovatie/nieuwbouw van de Oranje Nassauschool. In 2024 zullen de leerlingen verhuizen naar een tijdelijke locatie om op de huidige locatie een deel van het bestaande schoolgebouw te renoveren en een deel nieuw te bouwen. Daarvoor zijn kosten voorzien huisvestingskosten en verhuiskosten, alsmede kosten voor onder andere asbest- en bodemsanering om te kunnen starten met bouwen (€ 200.000 n).

Yuverta exploitatiebijdrage en bijkomende kosten – In 2023 zijn eenmalige kosten opgenomen in relatie tot de overname van het schoolgebouw van Yuverta aan de Sandtlaan 98 in Rijnsburg ten behoeve van uitvoering Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Katwijk 2023-2040. In 2024 zijn geen eenmalige kosten opgenomen. (€ 80.000 v).

Yuverta exploitatiebijdrage en bijkomende kosten: Het schoolgebouw aan de Sandtlaan 98 in Rijnsburg is sinds 1 augustus 2023 eigendom van de gemeente en dient beheerd en geëxploiteerd te worden. Een deel van de exploitatielasten wordt gedekt door de huidige gebruikers van het schoolgebouw. Echter niet alle exploitatielasten worden gedekt in 2024 (€ 87.500 n).

Kapitaallasten/Salarissen: Afwijkingen in kapitaallasten en doorbelastingen als salarissen worden toegelicht in de betreffende paragrafen en/of taakvelden.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten
Onderwijsbeleid Toezicht: Correspondentie over het definitieve bedrag over 2023 en voorschotbedrag 2024 van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid wordt in het najaar van 2023 verstrekt door het Rijk. Door de verwachte hogere ontvangsten van het Rijk (zie ook baten), zullen de lasten in 2024 lager uitvallen (€ 630.635 v).

Baten
Onderwijsbeleid Toezicht: Correspondentie over het definitieve bedrag over 2023 en voorschotbedrag 2024 van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid wordt in het najaar van 2023 verstrekt door het Rijk. Het nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2023. Wij verwachten een hogere specifieke doeluitkering, waardoor er geen sprake is van een nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2023 (€ 630.635 n). Zie ook lasten.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten
Reserve strategische investeringen: geraamde onttrekkingen voor de jaren 2024 en 2025 voor de aankoop van het gebouw van Stichting Yuverta in Rijnsburg (€ 175.000 en € 87.500 v).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten
Kadernota 2024: Maatregelen herbezien budgetten, in 2024 kunnen een tweetal budgetten voor de helft vrijvallen, het platform maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs arbeidsmarkt (€ 90.000).

Coalitieakoord 2022-2026: Tot en met het begrotingsjaar 2026 zijn incidentele bedragen beschikbaar gesteld voor extra lessen onderwijs en gratis toegang tot musea (€ 110.000).

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten
Zie ook de toelichting op de reservemutaties ten opzichte van de begroting 2023.