Wat mag het kosten?

In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid (bedrag x € 1.000).

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten
Wijkwerk Hoornes: Via het raadsvoorstel over de gebiedsvisie Hoornes (zaaknr. 37947) zijn incidentele uitvoeringskosten beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023 (€ 100.000). Vanuit de Najaarsbestuursrapportage 2022 is € 75.000 overgeheveld naar 2023, zodat in 2023 totaal € 175.000 beschikbaar is. Bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 zal de stand van zaken geactualiseerd worden en zal op een later moment aan de hand van de toegezegde evaluatie de structurele voortzetting worden besproken (€ 175.000 v).

Opvang vluchtelingen Oekraïne: In 2023 zijn voor de opvang incidentele lasten geraamd (raadsbesluit 13 april 2023). Deze lasten worden gecompenseerd door het Rijk (zie ook baten) (€ 3.434.400 n).

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 257.380 n) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook baten.

Baten
Opvang vluchtelingen Oekraïne: In 2023 zijn voor de opvang incidentele baten geraamd (raadsbesluit 13 april 2023), (zie ook lasten) (€ 3.434.400 v).

SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 257.380 v) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook lasten.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Lasten
SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 tot en met 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere lasten in de begroting 2024 t/m 2026 (€ 504.150 n) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook baten.

Baten
SPUK Brede Gala (H30): In 2023 hebben we middelen voor de SPUK Brede Gala aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De begroting voor de jaren 2024 t/m 2026 is inmiddels verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2024-2027 conform de SPUK beschikking van het Rijk. De begroting 2023 wordt bij de Najaarsbestuursrapportage 2023 verwerkt. Dit leidt nu tot hogere baten in de begroting 2024 tot en met 2026 (€ 504.150 v) ten opzichte van de begroting 2023. Zie ook lasten.

Taakveld 0.10 Reservemutaties

Baten
Reserve afschrijvingen: een structurele onttrekking voor afschrijvingen (€ 265.150 v).

Reserve Sociaal domein: In de Kadernota 2024 is tot en met 2026 budget beschikbaar gesteld voor innovatiebudget Wmo en Jeugd (€ 100.000 v).

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten
De analyse op de meerjarenraming is opgenomen in bovenstaande toelichtingen.