In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor deelprogramma Voorzieningen volwassenen (bedrag x € 1.000).
Toelichting verschillen
Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.
Analyse ten opzichte van de begroting 2023
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Lasten
Vervoer Wmo: hoge indexering tarieven regiotaxi en hoge tarieven als gevolg van nieuwe aanbesteding. De verwachte gestage stijging van het gebruik van de Regiotaxi is afgelopen 1½ jaar uitgebleven, als gevolg van Corona, maar ligt in de komende jaren voor de hand met het ook op de vergrijzing en langer actief sociaal leven. Hoge indexeringen tarieven scootmobielen en groei in vraag naar scootmobielen als gevolg van vergrijzing en langer thuis wonen. We verwachten dat deze trend zich doorzet.
In de Kadernota 2024 is € 192.750 extra bij vervoer opgenomen, de werkelijke kosten kunnen in 2024 mogelijk oplopen.
Er wordt een toename van de aanvragen verwacht door de vergrijzing. Er is een reservering gedaan voor deze te verwachten volumestijging. Tevens is er een reservering gedaan in verband met de te verwachte kostprijstoename.
Er wordt nu een kostprijsonderzoek gedaan en de nieuwe kostprijs wordt per 1 januari 2024 ingevoerd.
Woningaanpassingen: De index en toename van aanvragen als gevolg van vergrijzing en het langer thuis wonen waardoor er onder andere woonaanpassingen noodzakelijk zijn, leiden tot een hogere verwachte last van € 428.000.
Taakveld 6.71b Begeleiding (Wmo)
Lasten
Huidige prognose samen met de index maken samen het budget van 2024. Geeft een grotere uitgave van € 318.000. Toename komt door reservering in verband met de te verwachte indexatie van 5%-8%.
Taakveld 0.10 Reservemutaties
Lasten
Reserve afschrijvingen: in 2023 is een toevoeging geraamd voor het Cultuurbedrijf (€ 3.524.000 v).
Baten
Diversen onttrekkingen zijn in 2023 geraamd ten laste van onder andere de algemene reserve, strategische investeringen, afschrijvingen, sociaal domein en coronamiddelen.
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2027
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Lasten
Zie voor de toelichting op de toenemende lasten de toelichting opgenomen bij de afwijking ten opzichte van begrotingsjaar 2023.
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
Lasten
Vervoer Wmo: Onder voorbehoud van prognose kostenstijgingen, zie analyse begroting tov 2023, ( € 85.117 v);
Zie voor de toelichting op de toenemende lasten de toelichting opgenomen bij de afwijking ten opzichte van begrotingsjaar 2023.
Baten
Hulp bij het huishouden (Wmo): Met ingang van 2025 worden hogere opbrengsten eigen bijdrage Hulp bij het huishouden geraamd op basis van de maatregelen die het Rijk in de meicirculaire 2022 heeft aangekondigd. Ook de afschaffing van het abonnementstarief leidt tot hogere opbrengsten eigen bijdrage vanaf 2026.