bedragen x € 1.000
|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
Rekening |
Begroting na wijzigingen 2023 |
Begroting |
Begroting |
Begroting |
Begroting 2027 |
|
Kosten heffen en invorderen (excl. parkeerbelasting) |
1.224 |
1.394 |
1.523 |
1.525 |
1.533 |
1.527 |
|
Kosten beleggingen |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Lasten financieringsfunctie (excl. begrotingssaldo) |
697 |
74 |
5.670 |
7.086 |
4.456 |
5.492 |
|
Onvoorzien |
0 |
50 |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
Overhead |
22.108 |
25.306 |
25.573 |
26.301 |
26.066 |
25.923 |
|
Totaal lasten |
24.042 |
26.839 |
32.849 |
34.994 |
32.137 |
33.024 |
|
Algemene uitkering Gemeentefonds |
109.209 |
110.331 |
118.503 |
119.922 |
110.747 |
110.715 |
|
Integratie-uitkering Sociaal Domein |
8.120 |
6.638 |
6.674 |
6.518 |
6.486 |
6.485 |
|
OZB |
16.179 |
17.661 |
20.521 |
22.615 |
24.020 |
25.357 |
|
Overige belastingen
|
1.344 |
1.218 |
1.324 |
1.324 |
1.324 |
1.324 |
|
Beleggingen |
1.419 |
1.438 |
1.389 |
1.389 |
1.389 |
1.389 |
|
Saldo van de financieringsfunctie |
630 |
391 |
1.087 |
1.083 |
1.073 |
1.031 |
|
Overhead |
278 |
166 |
121 |
121 |
121 |
121 |
|
Totaal baten |
137.179 |
137.843 |
149.618 |
152.971 |
145.158 |
146.421 |
|
Saldo exclusief mutaties reserves |
113.137 |
111.004 |
116.769 |
117.977 |
113.021 |
113.397 |