Wat mag het kosten?

In de tabel hieronder ziet u wat er aan inkomsten en uitgaven begroot zijn voor deelprogramma Voorzieningen jeugd (bedrag x € 1.000).

Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2024 worden vergeleken met 2023 en 2024 wordt vergeleken met de meerjarenraming.

Net als voorgaande jaren gebruiken wij de regionaal vastgestelde Begroting Jeugdhulp 2024 en de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2025-2027 als basis voor de verwerking van de jeugdhulpkosten in onze lokale gemeentebegroting. In de meerjarenraming die regionaal is vastgesteld, is de eerder voorgenomen taakstelling met twee jaar uitgesteld. Naast deze taakstelling is in onze lokale gemeentelijke meerjarenbegroting al een taakstelling verwerkt in verband met de maatregelen in het kader van de Hervormingsagenda. Omdat deze taakstelling mede gekoppeld is aan de voor dit doel door het Rijk beschikbaar gestelde compensatiemiddelen worden de financiële effecten o.a. verwerkt in de doorrekening van de circulaires van het Gemeentefonds. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk over de uitwerking van deze maatregelen en de financiële effecten daarvan. Gegeven de complexe en onzekere situatie is het van belang bij de behandeling van de begroting 2025 te bezien of en in hoeverre het realistisch is om de beide huidige taakstellingen in de Begroting Jeugd voor 2026 en verder te handhaven.

Taakvelden 6.72 (div) en 6.73 (div)

Lasten
Jeugdhulp Serviceorganisatie Zorg (SOZ): Medio 2023 is de concept meerjarenbegroting 2024 door de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) aangeboden en op 22 juni 2023 vastgesteld binnen het regionale portefeuillehouders overleg (PHO) jeugd (zaaknummer 3214783). De kosten voor Katwijk stijgen ten opzichte van het budget voor 2023. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de indexatie van de tarieven (€ 0,5 miljoen) die wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen (taakveld 0.8), het PHO-besluit om de structurele taakstellingen twee jaar uit te stellen en de overgang van een aanbieder van jeugdhulp die zorg verleende op basis van PGB’s naar de Zorg in natura (zie toelichting lasten 6.72a).

Via de circulaires van het gemeentefonds zijn compensatiemiddelen jeugdhulp toegekend (meicirculaire ’23 € 446.000 (taakveld 0.7)). De lasten van jeugdhulp zijn verdeeld over diverse taakvelden van de begroting 2024 (€ 2.000.000 n).

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Lasten
Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd: Door de overgang van een aanbieder van jeugdhulp die zorg verleende op basis van PGB’s naar Zorg in natura die via SOZ wordt geregeld, dalen de PGB-lasten ten opzichte van 2023. Binnen de begroting SOZ zorgt dit voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage (zie ook toelichting lasten 6.72a/6.72b) (€ 1.500.000 v).

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Lasten
Taakstelling besparing jeugdhulp compensatie: In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een daling van de lasten van regionale jeugdhulp als gevolg van afspraken waarbij het Rijk verantwoordelijk is om de besparing in te vullen met (wettelijke, in het kader van de Hervormingsagenda gemaakte) maatregelen (€  712.442 n) en het twee jaar doorschuiven van de eerder in regionaal verband voorgenomen taakstelling bij de Serviceorganisatie Zorg.