Organisatie

De financiële consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van organisatie staan in onderstaande tabel opgenomen.

Bedrag * € 1 .000 ( - = nadeel, + = voordeel)

	Organisatorische maatregelen	2024	2025	2026	2027
1	Verwerking CAO 2023	1.329	1.240	1.239	1.178
2	Opleidingsbudget 2%	-479	-472	-472	-472
3	Compliance en security informatieveiligheid	-220	-220	-220	-220
4	Vitaliteitspact (v.h. generatiepact)	-200	-200	0	0
5	Organisatieontwikkeling (doorontwikkeling zelforganisatie)	-200	-200	0	0
	Totaal organisatorische maatregelen	230	149	548	487

Nadere toelichting

1. Verwerking CAO 2023
Bij de cijfermatige verwerking van het CAO-akkoord in de Kadernota moest er van uit worden gegaan dat de indexering in dezelfde mate voor alle salarisschalen zou gelden. Dat werken met een gemiddelde van 8,2% was een noodgreep want de lagere schalen dienen er meer op vooruit te gaan dan de hogere. Inmiddels is de salarisbegroting op het niveau van de individuele medewerker opgesteld en het blijkt dat de Kadernota-benadering ondanks het werken met het gemiddelde, te pessimistisch is geweest. De salarisraming is ruim een miljoen euro te hoog.

2. Opleidingsbudget op 2% van de loonsom
Voor de bezuinigingsslag van 2021 bedroeg het opleidingsbudget in Katwijk 2% van de loonsom. Daarna is het absolute bedrag op dat niveau bevroren waardoor het nu met iets meer dan € 600.000 1,2% van de loonsom bedraagt. Ook om ons personeel te ‘binden & boeien’ blijkt het vanuit het oogpunt van een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk om het budget weer op 2% te brengen. Dit is meer dan de 1,7%-richtlijn van het A&O-fonds maar wordt ingegeven door de Katwijkse situatie:

• Veel jonge instroom met een grote opleidingsbehoefte/-noodzaak;
• De noodzaak zich als gemeente goed te onderscheiden op de arbeidsmarkt als goed werkgever;
• Het relatief jonge personeelsbestand zal minder snel geneigd zijn Katwijk te verlaten als de ontwikkelkansen binnen de organisatie goed zijn;
• Om het aandeel ‘inhuur’ terug te dringen zijn nieuwe en dus op te leiden vaste medewerkers noodzakelijk;
• Een hoger opleidingsniveau maakt dat toekomstige vacatures wellicht eerdere ‘intern’ opgevuld kunnen worden.

3. Compliance en security informatieveiligheid
Om aantoonbaar te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving is er extra capaciteit noodzakelijk voor de uitvoering, ondersteuning en control van de informatiebeveiliging van Katwijk. De benodigde extra capaciteit van 2,5 fte wordt met 0,57 fte rest vacatureruimte ingevuld, waardoor er netto 1,93 fte extra formatie wordt aangevraagd.

4. Vitaliteitspact
Met ingang van 2024 treedt de regeling Vitaliteitspact in werking waaraan medewerkers kunnen deelnemen vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd tegen 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw, Daarnaast is er voor hen een compensatieregeling voor afbouw van het overwerk, de garantieregeling.
Met deze regelingen voldoen we aan de verplichtingen uit de CAO en geven we uitvoering aan goed werkgeverschap. Naar verwachting heeft dit een positief effect op het langdurig verzuim en het aantal medewerkers dat vlak voor zijn pensioen arbeidsongeschikt raakt (zoals de afgelopen jaren meerdere malen is voorgekomen).

5. Organisatieontwikkeling
Sinds 2020 zijn enkele teams binnen de organisatie zelfsturend. Met een manager op afstand is het team samen verantwoordelijk voor het behalen van resultaten, hun bedrijfsvoering en enkele HR taken. De eerste signalen zijn positief (MTO 2021 en werkdrukonderzoek 2022) . Teams behalen hun resultaten en nemen de tijd voor innovatie. De span of controle van een manager ligt binnen Katwijk hoger dan bij andere gemeenten. De organisatie inrichting is plat waardoor zij sneller tot resultaten kan komen. Om clustermanagers te ontlasten, medewerkerstevredenheid te doen toenemen en verantwoordelijkheden laag te beleggen waardoor samenwerken eenvoudiger wordt, is het verstandig toe te werken naar meer zelforganiserende teams. Hiertoe is een projectteam ingericht. Voor deze doorontwikkeling is een incidenteel budget nodig.

Vitaliteitsbeleid
In de CAO 2024 is Vitaliteitsbeleid een speerpunt. Gemeenten zijn verplicht een vitaliteitsbeleid op te stellen. Het Vitaliteitspact is een onderdeel van het bredere Vitaliteitsbeleid. Vitaliteitsbeleid dient de nadruk te leggen op preventiemaatregelen ten aanzien van langdurig verzuim en ter bevordering van het werkgeluk. Een beleidsvoorstel wordt door HR voorbereid en zal aansluiten bij het advies van de bedrijfsarts welke hij heeft opgenomen in zijn jaarverslag 2022:

• Zorgen voor korte lijnen en een lage drempel naar bedrijfsmaatschappelijk werk.
• Met oog op de lange wachtlijsten in de zorg het inzetten van een bedrijfszorgpakket waardoor begeleidingstrajecten en interventie trajecten snel kunnen worden ingezet.

Hiervoor wordt een beleidsvoorstel voorbereid dat naar verwachting een budgetaanvraag van structureel € 200.000 met zich meebrengt. Het nu uit hoofde van de ‘organisatorische maatregelen’ aan het begrotingssaldo toe te voegen saldo zal hiervoor als mogelijke dekking worden voorgelegd.