Bedragen * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)
|
|
Nieuw beleid/ nieuwe budgetaanvragen |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
6 |
Doorontwikkeling participatie |
-160 |
-140 |
-140 |
-140 |
|
7 |
Criminaliteit & jongeren |
-25 |
-25 |
0 |
0 |
|
8 |
Veiligheidsbeleid |
pm |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Herziening evenementenbeleid |
-75 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Voorbereiding Regionale Investerings Agenda |
-325 |
-325 |
0 |
0 |
|
11 |
Regionale samenwerking Duin & Bollenstreek |
pm |
pm |
0 |
0 |
|
12 |
Vervolgstappen strategische mobiliteitsdoelen |
|
|
|
|
|
a |
- Gemeentelijk projectmanager |
-75 |
0 |
0 |
0 |
|
b |
- Onderzoek, advies en lobby |
-100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Idem dekking ten laste reserve strategische investeringen |
175 |
|
|
|
|
13 |
Extra jeugdhulp scholen |
-400 |
0 |
0 |
0 |
|
Idem dekking ten laste van reserve sociaal domein |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Jeugdzorg hervormingsagenda |
-60 |
-110 |
0 |
0 |
|
Idem dekking ten laste reserve sociaal domein |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Groenbeleid |
pm |
pm |
0 |
0 |
|
16 |
Herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport |
-40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal nieuw beleid |
-625 |
-600 |
140 |
140 |
Nadere toelichting posten nieuw beleid:
6. Doorontwikkeling participatie
In 2024 gaan we aan de slag met het borgen van het herziene participatiebeleid. Dit is met name een opgave voor de organisatie. Het gaat om het eigen maken van een werkwijze om samen te werken met de omgeving en dit te borgen in de organisatie. Ook willen we ervaring op doen met participatie instrumenten als ‘right to challenge’, kinderburgemeester en het referendum.
Kosten :
- Beleidsfunctie € 110.000 (structureel)
- Kinderburgemeester en kinderraad € 30.000 (structureel)
- Implementatie, training en opleiding € 20.000 (2024)
7. Criminaliteit en jongeren
We willen dat Katwijk een veilige gemeente met een prettig woonklimaat is. Overlast van hangjongeren en (rand)crimineel gedrag van jongeren past daar niet bij. Om te kunnen investeren in de preventie van jeugdcriminaliteit wordt € 50.000 extra budget gevraagd om daarmee de situatie in kaart te kunnen brengen en diverse aanpakken op het gebied van preventie jeugdcriminaliteit te onderzoeken. Op basis van de resultaten willen we met alle partijen die met jongeren samenwerken, een aanpak kiezen die helpt om vroegtijdig te signaleren of jongeren dreigen af te glijden in de jeugdcriminaliteit en/of maatschappelijk ongewenst gedrag. Het Rijk heeft ook middelen beschikbaar gesteld voor alle Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's). Het RIEC Den Haag heeft twee projecten voorgesteld waarvan een project voor een klein deel raakvlak heeft met het onderwerp jonge aanwas (preventie jeugdcriminaliteit). Dus daarom willen we zelf ook aan de slag met een preventief traject jonge aanwas. Vandaar de uitvraag om extra budget.
8. Veiligheidsbeleid
In Katwijk zien we een groeiende groep jongeren die dreigt af te glijden in criminaliteit. Door jongeren die risicogedrag vertonen vroeg in beeld te hebben, kunnen we proberen deze jongeren (weer) op het goede pad te krijgen of te houden. Jongerenwerkers hebben daarin een sleutelrol: zij bouwen relaties op met jongeren op straat en werken nauw samen met onder andere politie en handhaving, maar ook met onderwijs en sportverenigingen. Op die manier signaleren ze, verwijzen ze door en spelen ze ook zelf een actieve rol in het voorkomen van crimineel gedrag bij jongeren.
Welzijnskwartier geeft al langere tijd aan dat de inzet die vanuit de gemeente wordt gevraagd, meer is dan zij vanuit de opdracht Jeugd en Jongerenwerk kunnen vervullen. Ook zij hebben meermaals dringend aangegeven dat meer inzet op Katwijkse risicojongeren wenselijk is en zij daarin een rol voor zichzelf zien. Tot 2019 had Welzijnskwartier een formatie van 6,24 fte jongerenwerkers, sinds de Maatschappelijke Agenda bestaat de formatie nog maar uit 4 fte. Het voorstel is daarom om voor 2024 en 2025 1 fte jongerenwerk toe te voegen aan de huidige bezetting van Welzijnskwartier, specifiek gericht op sociale veiligheid. In afwachting van een voorstel met nadere onderbouwing worden de lasten vooralsnog ‘pro memorie’ opgevoerd.
9. Herziening evenementenbeleid
De gemeente Katwijk heeft ten opzichte van andere gemeenten veel evenementen. Het vigerende evenementenbeleid is opgesteld in 2016. Vanwege verschillende lokale en maatschappelijke ontwikkelingen is actualisering van het beleid noodzakelijk. Denk hierbij aan locaties voor evenementen in onze gemeente, veiligheidsontwikkelingen en de consequenties van het landelijke stikstofbeleid op onze evenementen. Een overkoepelende, integrale visie op de toekomst van evenementen in Katwijk is nodig. Hierin moet ook duidelijk worden welke evenementen bij de identiteit van Katwijk en wat de rol van de gemeente is in het geheel. Daarom wordt in 2024 het evenementenbeleid herzien.
10. Voorbereiding Regionale InvesteringsAgenda
Voor de komende jaren werken we in Holland Rijnland verband samen aan regionale projecten, aan de hand van een regionale investeringsagenda (RIA). Aan deze RIA wordt momenteel nog gewerkt. Katwijk werkt actief mee in dit traject door mee te denken en inbreng te geven op de RIA, vanuit strategisch perspectief voor Katwijk en de regio. De RIA kent vier thema’s om gezamenlijk aan te werken: mobiliteit, economie, energie en groen & blauw. De projecten binnen deze vier thema’s bevinden zich in verschillende fases. Sommige vergen nader onderzoek en ontwikkeling (onderzoeksprojecten), andere moeten verder worden uitgewerkt tot uitvoerbaar project (ontwikkelproject), weer andere zijn klaar voor uitvoering, maar een deel van de dekking ontbreekt nog (investeringsproject). De RIA is een dynamische agenda, die (periodiek) kan worden bijgesteld.
Voorheen kenden we het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Holland Rijnland, waarin we jaarlijks een bijdrage stortten. De RIA is bedoeld als lobbydocument om cofinanciering te kunnen genereren vanuit Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Ook daarom moeten we voor de RIA middelen reserveren.
De corridorstudie N206 is een essentieel project binnen de RIA om ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, wonen en economie mogelijk te maken. Daarnaast is geld nodig voor andere (onderzoeks)projecten die nodig zijn voor deze ontwikkelingen.
Vooralsnog wordt voorgesteld de benodigde middelen ten laste van het begrotingssaldo te brengen. In de Najaarsbestuursrapportage 2023 wordt de omvang de reserve RIF afgestemd op de nog te verwachten bijdragen aan Holland Rijnland. Wij zullen voorstellen het verwachte overschot te laten vrijvallen en daarmee het begrotingssaldo weer aan te vullen.
11. Regionale samenwerking Duin- & Bollenstreek
In 2022 is de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek vastgesteld en is de bestuurlijke samenwerkingsstructuur verder vormgegeven. Deze moet sturing gaan geven aan de realisatie van de topprioriteiten uit de Uitvoeringsagenda en overige gezamenlijke opgaven. Een tweede doel van de samenwerking is het versterken van de streekpositie en strategie voor de gezamenlijke opgaven. Tot slot fungeert de samenwerkingsstructuur als platform functie, waarbij bestuurlijk en ambtelijk kan worden afgestemd op strategische vraagstukken.
De prioriteiten van de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek zijn realisatie van de woningbouwopgave, het verbinden van kennisintensieve sectoren, het maatregelenpakket ‘ontsluiting noordelijke Bollenstreek’, de corridorstudie mobiliteit en ruimte Zuidelijke Duin en Bollenstreek, de actualisatie van Integrale Structuurvisie Greenport en het maken van gezamenlijke keuzes met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen, en ontwikkelen van een ‘regiobrand’. Zo gauw de ontwikkelingen op deze terreinen het planstadium overstijgen en de deelnemende gemeenten voor de uitvoering benaderd worden zullen wij u hierover informeren.
12. Vervolgstappen strategische mobiliteitsdoelen
Medio 2023 is het plan van aanpak voor de Corridorstudie Ruimte en Mobiliteit Zuidelijke Duin- en Bollenstreek opgesteld en in het bestuurlijk overleg Duin- en Bollenstreek besproken. De regiogemeenten starten nu samen met de provincie aan deze topprioriteit. In deze studie komen onder meer de Zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek en de problematiek rondom de N206 aan de orde. Om in 2024 projectmatig vervolgstappen te kunnen zetten voor concrete werkzaamheden aan de corridor en de lobby / coördinatie op de strategische mobiliteitsdoelen planmatig vorm te geven is de inzet van een gemeentelijke projectmanager voor dit traject cruciaal en worden middelen gevraagd voor de noodzakelijke externe onderzoeken en advisering. Het vervolg van de Corridorstudie wordt ingebracht in de Regionale Investeringsagenda (RIA) van Holland Rijnland. Voor de jaren 2025 en verder wordt uitgegaan van dekking uit de RIA.
Middelen 2024: projectmanager € 75.000, Onderzoek, advies en lobby € 100.000. Dekking ten laste van de reserve strategische investeringen.
13. Extra jeugdhulp scholen
Om alle jeugdigen optimale kansen te geven is in 2022 gestart met het Wijkteam in de school. De eerste resultaten zijn op meerdere scholen en vanuit het Wijkteam positief. In het najaar van 2023 wordt er een evaluatie uitgevoerd om te bepalen hoe we deze ontwikkeling verder gaan vormgeven. Vooruitlopend daarop wordt geconstateerd dat de rol van jeugdhulpverlener in de school zou kunnen worden uitgebreid. We zien dat in Coronatijd jongeren mentaal een moeilijke tijd hebben gehad en achterstanden hebben opgelopen op scholen. We zien daardoor het beroep op gespecialiseerde Jeugdhulp toenemen. We hebben daarnaast eerste ervaringen opgedaan met de inzet van extra jongerenwerk op school via de eenmalige NPO-middelen. Zowel jeugdhulpverlening op school als jongerenwerk op school zijn concrete projecten die we zouden willen intensiveren de komende jaren om de mentale weerbaarheid van jongeren te verbeteren. Ook biedt dit de kans om gehoor te geven aan de scholen om hen te helpen om onwenselijke ontwikkelingen in de samenleving (polarisatie, geldezels etc.) buiten de school te houden. Een uitbreiding en doorontwikkeling van de inzet van jongerenwerk op de Katwijkse VO-scholen is een overweging die onderdeel uitmaakt van de herijking van de Maatschappelijke Agenda en de Onderwijsagenda.
Vooralsnog wordt voorgesteld hiervoor middelen vanuit de reserve Sociaal Domein in te zetten. Als zich bij de herziening van reserves in de nota reserves en voorzieningen alternatieve dekkingsmogelijkheden aandienen bijvoorbeeld in de vorm het vrijvallen van de reserve coronamiddelen dan zal dat aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
14. Jeugdzorg Hervormingsagenda
Na lange onderhandelingen is onlangs landelijk een akkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd bevat afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet. Van alle betrokken partijen (waaronder het ministerie van VWS, gemeenten en zorgaanbieders) wordt inzet verwacht om deze verbeteringen te realiseren. Als gemeente hebben wij op het VNG-congres middels het steunen van een motie laten weten dat wij de in de Hervormingsagenda genoemde maatregelen niet concreet genoeg vinden en twijfelen aan de doorrekening. Terwijl de nieuwe besparingen al wel worden ingeboekt door het Rijk. Hiermee voorzien wij mogelijk eenzelfde scenario als zich de afgelopen jaren heeft voltrokken. Hoewel de inhoud van de Hervormingsagenda nog niet volledig concreet is, weten we wel dat het zal gaan om lokale maatregelen. Hiervoor verwachten wij in 2024 en 2025 extra capaciteit nodig te hebben om deze in gang te zetten. De verwachting is dat het gaat om € 60.000 in 2024 en € 110.000 in 2025.
15. Groenbeleid
Gezien de ambities van het college worden in 2024 aanvullende impulsen voorgesteld voor het versterken van het groen en de groenstructuur binnen de gemeente. De keuzes hiervoor zullen in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd en na een positief besluit opgepakt worden vanaf het derde kwartaal Een inschatting van de lasten is op dit moment nog niet te maken, vandaar de ‘pro memorie’-vermelding in het overzicht.
16. Herijking Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
Herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG, vaststelling voor eind 2024), nu de evaluatie van de ISG is afgerond. Binnen de herijking beraden we ons op onze positie in de Greenport nu de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) stopt met de uitbreiding van glastuinbouwtitels. (€ 40.000 in 2024)