Van de in 2021 ingezette bezuinigingen resteert enkel nog de met de overdracht van het Panbos verbonden taakstelling. De realisering daarvan wordt aannemelijk geacht met ingang van 2027. De ontwikkeling van de overige bezuinigingen is in de financiële mutaties verwerkt.
|
Nr. |
Omschrijving te realiseren bezuiniging (bedragen x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stand van zaken Begroting 2026 |
|
|
|
|
|
|
25 |
Afstoten Panbos (realisatie miv '27 verwacht) |
0 |
0 |
81 |
81 |
81 |
|
|
Stand van zaken Voorjaarsnota '25 |
0 |
0 |
81 |
81 |
81 |
Ontwikkeling bezuinigingen 2021
|
Nr. |
Bezuinigingsmaatregelen |
Ontwikkeling bezuinigingsmaatregelen |
|---|---|---|
|
15 |
Verhoging huurprijzen ondergrond strandhuisjes |
Er is overeenstemming bereikt zodat de huurprijsherziening met ingang van 1 januari 2024 ingaat en de huur trapsgewijs wordt verhoogd. Er is een taxatierapport opgesteld waarvan de uitkomst is besproken met de huurders. De marktconforme huurprijs voor een strandhuisje in 2024 vastgesteld op een huurbedrag van € 1.500. Hiermee komt de behaalde taakstelling op jaarbasis uit op € 33.750. Voor het kalenderjaar 2025 is de marktconforme jaarlijkse huurprijs vastgesteld op een bedrag van € 1.875, waarmee de 2025 opgenomen taakstelling van € 84.375 wordt gerealiseerd en de taakstelling uit het overzicht wordt verwijderd. Met ingang van 1 januari 2026 wordt deze huurprijs jaarlijks geïndexeerd. |
|
23 |
Tarieven buitensportaccommodaties |
Een extern adviesbureau heeft een huur- en investeringsmodel ontwikkeld dat transparantie biedt in huurtarieven en financiële gevolgen voor verenigingen inzichtelijk maakt. Het nieuwe model voor de huurprijssystematiek zou met ingang van sportseizoen 2025-2026 kunnen worden ingevoerd.
|
|
25 |
Afstoten Panbos |
Op basis van een in 2020 afgesloten samenwerkingsovereenkomst met Dunea, waar de voorgenomen verkoop van Panbos is opgenomen, is voor 2025 een financieel voordeel ingeboekt. Nu de daaraan ten grondslag liggende omgevingsvergunning voor Winning 11 nog steeds niet onherroepelijk is, kan aan deze samenwerkingsovereenkomst geen verdere uitwerking worden gegeven. We verwachten dat dit ook in 2025 en 2026 het geval zal zijn. Bij de vaststelling van de begroting 2025 is hierop al een gedeeltelijke correctie uitgevoerd. We stellen daarom voor het gehele ingeboekte voordeel voor de jaren 2025 en 2026 te corrigeren. (zie mutatie 7A AK9). |
|
41 |
Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen |
Het oorspronkelijke bedrag van deze bezuiniging was € 35.000. Van deze bezuiniging resteert nog € 15.000. Deze bezuiniging wordt gedekt door een vermindering van het budget openbare gezondheidszorg. Dit staat los van de taakstelling op de GR Hecht die voor de gemeente Katwijk een besparing zal opleveren. (zie mutatie 4C AK10) |