0C Overhead en overig

Aanbesteding Financieel systeem
Het huidige contract met Centric voor Key2Financien (K2F) loopt per 31 december 2026 af en biedt geen verlengingsmogelijkheid meer. Via een raadsbrief eind maart 2025 bent u geïnformeerd over het voornemen om een Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen voor het afsluiten van een nieuw contract voor een financieel systeem. Er dient eenaanbestedingsprocedure te worden doorlopen waarbij gestart wordt met een marktconsultatie en een programma van eisen moet worden opgesteld. Voordeel hierbij is dat rechtmatig een nieuw contract voor een langere periode kan worden afgesloten rekening houdend met de wensen en eisen die passend zijn in deze tijd. Omdat dit complexe materie betreft is het nodig om hiervoor de juiste expertise in te huren om het risico te beperken dat er fouten worden gemaakt. Ervaring leert namelijk dat er tegenwoordig regelmatig aanbestedingen mislukken op het gebied van contractvorming voor de implementatie van financiële systemen. Tijdens de marktconsultaties wordt aan de ingeschreven partijen gevraagd naar een indicatie van de implementatiekosten en de structurele licentie- en onderhoudskosten. Op basis daarvan zal na de zomer aan uw raad een voorstel worden voorgelegd voor een voorlopig budget voor de implementatie en contractkosten van het financieel systeem. Na de definitieve gunning en het ondertekenen van het contract met de winnende inschrijver volgt eind 2025 een raadvoorstel met de definitieve budgetaanvraag.

Europese wetgeving / Digital Decade
In 2025 moeten Katwijk en alle andere Nederlandse gemeenten voldoen aan nieuwe en bestaande wetten die invloed hebben op hoe ze informatie beheren en digitale diensten aanbieden. De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeenten om meer informatie openbaar te maken. De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) zorgt ervoor dat digitale communicatie en processen efficiënter worden. De Wet Digitale Toegankelijkheid (DTO) vereist dat digitale diensten voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief mensen met een beperking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Archiefwet blijven belangrijk voor het beschermen van privacy en het goed beheren van archieven. Andere wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, stellen extra eisen aan hoe gemeenten informatie beheren. Gemeenten moeten ook investeren in digitale veiligheid en training van medewerkers om hun systemen te beschermen.

Naast Nederlandse wetten zijn er ook Europese wetten die invloed hebben op gemeenten. De Data Governance Act (DGA) en de Data Act zorgen ervoor dat gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld en dat IoT-apparaten (zoals slimme apparaten) beter samenwerken. Vanaf februari 2025 moeten gemeenten ook voldoen aan regels voor kunstmatige intelligentie (AI), zoals het goed beheren van AI-systemen en het trainen van medewerkers. Gemeenten moeten hun IT-systemen eenvoudiger en flexibeler maken om aan deze Europese regels te voldoen. Dit helpt hen om gegevens beter te gebruiken en hoogwaardige digitale diensten aan te bieden.

De nieuwe Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) zal ook een grote rol spelen. Deze strategie heeft als doel om de digitalisering van de overheid te verbeteren en de dienstverlening aan burgers en ondernemers te optimaliseren. Belangrijke punten van de NDS zijn het bieden van goede dienstverlening, het versterken van digitale veiligheid en autonomie, en het verbeteren van samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties.

De kosten die hiermee gepaard gaan zijn op dit moment nog niet duidelijk en kunnen variëren en worden later dit jaar in beeld gebracht. Daarom worden deze kosten nu nog niet in de voorjaarsnota opgenomen. Afhankelijk van prioritering en uitvoering wordt geschat dat de kosten kunnen oplopen van € 200.000 tot € 800.000 verspreid over meerdere jaren. Als eerste wordt in 2025 een analyse uitgevoerd m.b.t. de impact van deze ontwikkelingen op de organisatie. Voor deze analyse en prioritering wordt een bedrag in de exploitatie opgenomen van € 50.000.

Verduurzaming vastgoed
Voor een deel van de vastgoedportefeuille zijn inmiddels duurzame onderhoudsplannen oftewel DMJOP’s opgesteld. Dit betreffen meerjaren onderhoudsplannen waarin verduurzaming van het vastgoed is opgenomen om zodoende te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving in 2030. In 2025 zal voor het overige deel van het vastgoed MJOP’s worden opgesteld. De financiële consequenties zullen worden betrokken bij de integrale afweging van de Begroting 2026.

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Verkoop Schoolstraat 2B Het pand wordt geleverd binnen twee weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Als de omgevingsvergunning niet binnen een termijn van 12 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst door verkoper is verleend, zal de akte van levering uiterlijk binnen twee weken nadat de termijn van 12 maanden is overschreden worden gepasseerd, uiterlijk medio 2025. Voorgesteld wordt om de opbrengst van € 137.000 te doteren aan de Algemene Reserve.
AG2	Gemeenschapshuis Rijnsburg - lagere huuropbrengsten en kosten i.v.m. aanstaande verbouwing Verwacht wordt dat de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijnsburg direct na de zomer van 2025 kan aanvangen. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Omdat wij gedurende de verbouwing geen huur ontvangen leidt dit tot lagere opbrengsten gedurende de bouwperiode van ca 1½ jaar. De kosten voor energie en beheer zijn hierdoor eveneens lager. Omdat de bouwperiode langer duurt zal ook de start van de afschrijving van het nieuwe pand, op een later moment plaatsvinden, de verwerking hiervan (€ 347.000 in 2026) vindt plaats bij de doorrekening van de geactualiseerde investeringsagenda in de begroting 2026. Daarnaast zal de lagere huur eveneens van invloed zijn op de subsidie aan Planck. Omdat de begroting 2026 van de stichting nog niet beschikbaar is, kan het effect hiervan op dit moment nog niet verwerkt worden.
AG3	Eigendommen niet voor publieke diensten - snippergrond Afwikkeling laatste dossiers van het project 'snippergrond'.
AG4	Vervangende inhuur a.g.v. inzet Oekraïne Vast personeel wordt ingezet bij opvang Oekraïners en vergoed door rijksbijdrage. Er is bij de verwerking in de programmabegroting geen rekening gehouden met vervangende inhuur voor reguliere werkzaamheden.
AG5	Beveiliging gemeentehuis & Kwadrant Afgelopen periode zijn er diverse incidenten geweest op de locatie van het kwadrant en op het gemeentehuis. Deze incidenten hebben een zeer grote impact op de organisatie op het gebied van veiligheid voor onze medewerkers, maar ook voor onze bezoekers. Om deze veiligheid te kunnen bieden is het nodig om hier snel op te acteren door beveiliging in te zetten op beide locaties. Komende jaar zal verder onderzocht worden of dit structureel ingezet moet worden.
AG6	Doorwerking cao salarisafspraken In de begroting 2025 is rekening gehouden met een cao- stijging voor de personeelslasten van gemiddeld 4,4%. De cao voor gemeenten liep tot en met maart 2025. In het voorjaar 2025 is na overleg overeenstemming tussen de VNG, de vakbonden en de overheid bereikt een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De hierin opgenomen cao-stijging voor 2025 is afgerond 2%. Voor 2025 betekent dit dat er € 1,2 miljoen minder aan salarislasten benodigd is voor looncompensatie.
AG7	Verlenging en uitbreiding ambtelijke capaciteit kernteam DBS 2025-2026 De kosten voor de Duin- en Bollenstreek zijn tot nu toe incidenteel geraamd. Deze kosten hebben betrekking op personele lasten voor het kernteam van de Duin- en Bollenstreek, het werkbudget en de secretaris van de kleur ‘rood’. De verdeling van de benodigde middelen voor het kernteam over de deelnemende gemeenten is eerder afgesproken en ligt vast. Het kernteam van de Duin- en Bollenstreek zelf streeft naar structurele dekking voor vaste formatie. Het college stelt voor om de kosten incidenteel te dekken voor 2026, zodat een nieuwe college richting kan kiezen hoe zij om wil gaan met de toekomst van het kernteam voor de Duin- en Bollenstreek. Deze mutatie betreft de uitbreiding van uren voor de strategisch communicatieadviseur van 18 uur naar 32 uur per april 2025 en de inzet voor heel 2026. De budgetten voor de programmadirecteur en strategisch financieel adviseur zijn opgenomen in programma 2B.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan €75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Verhoging dotatie voorziening onderhoud gebouwen Structurele verhoging dotatie voorziening onderhoud gebouwen n.a.v. actualisatie meerjarenplanning bij de jaarrekening 2024.
AK2	Dividend Alliander De winstuitkering van Alliander over 2024 bedraagt ca. € 1,6 mln. Hiervan is in 2024 al een interim-dividend van € 567.000 uitgekeerd en dit is als bate in 2024 verantwoord. Het daarmee in 2025 uit te keren over 2024 resterende dividend bedraagt ca. € 1.025.000. Dit is € 44.000 lager dan de voor 2025 opgenomen raming. De in het meerjarenperspectief geraamde baten van € 1.070.000 zijn in overeenstemming met de voor de komende jaren afgesproken maximaal uit te keren winst van in totaal € 100 miljoen.
AK3	Huur Redschuur - verlenging 2026 / 2027 Verlenging huurperiode reeds aanwezige huurders in de Redschuur voor de periode 2026 / 2027.
AK4	Huisvesting centrale werf - onderhoud Het pand bedraagt ca 2.500 m2 en het huidige structurele budget ad € 13K is, in relatie tot de omvang en leeftijd van het pand, niet voldoende.
AK5	Voormalige Dubbelburgschool Rijnsburg - onderhoud Het beperkte structurele budget is, in relatie tot de leeftijd en staat van het pand i.c.m. de aard van het gebruik, niet voldoende.
AK6	Auditing GOV Opleiding en tools, noodzakelijk voor uitvoering GOV percelen openbare ruimte.
AK7	VNG bijdragen In de voorjaarnota 2024 is het VNG budget verlaagd met € 30.000. Echter heeft de VNG halverwege 2024 de inwonersbijdrage verhoogd (van € 3,78 naar € 4,57) vanaf 2025, waardoor het budget moet worden verhoogd met € 70.500. De totale bijdrage van de VNG (Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) en de contributie) komt hiermee op € 421.401.
AK8	LIAS incidenteel In 2023 is gestart met LIAS InControl. Dit is een softwareapplicatie voor het online opstellen en publiceren van P&C-stukken. Vorig jaar is de implementatiefase van start gegaan en is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Duidelijk is dat er structurele capaciteit nodig is voor applicatiebeheer van LIAS ten behoeve van: trainingen/ workshops geven, inrichten P&C documenten, checks op koppelingen, verbeteringen inrichting, jaarlijkse verklaringen WCAG website (digitale toegankelijkheid), advisering organisatiebreed, ontwikkeling module digitale behandeling en module financiën (voor begrotingswijzigingen). Hiervoor is 0,7 fte benodigd. Echter zien we ook dat er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd bij LIAS om het gebruikersgemak te vergroten. Om hier invloed op uit te kunnen oefenen gaan we deelnemen aan een stuurgroep bij Energy. We hopen hiermee veranderingen die nodig zijn en wat ons betreft voorwaardelijk zijn voor elkaar te krijgen. Voor nu vragen we voor 2025 de benodigde middelen aan en zullen vervolgens evalueren of LIAS permanent en op welke manier onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering.
AK9	Aanschaf en onderhoud PGAX Binnen het domein zorg en veiligheid zijn de afgelopen periode belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, waaronder de invoering van casuïstiektafels waarop lopende casuïstiek met partners wordt besproken. Bij de analyse van de huidige processen is geconstateerd dat gegevensdeling momenteel niet veilig verloopt. Met de komst van een Jeugd- en Spoedtafel en de herijking van de groeps- en volwassenencasuïstiek is het noodzakelijk om dit duurzaam te verbeteren. Wij stellen daarom voor een beveiligd registratie- en informatiesysteem structureel te implementeren, zodat gegevensdeling efficiënt, effectief en noodzakelijk verloopt volgens de privacywetgeving. Voor de aanschaf en implementatie van zo'n soort systeem wordt een incidenteel budget van € 15.000 gevraagd, en voor het structureel beheer en onderhoud € 20.000 per jaar (het eerste jaar dus € 35.000 in totaal).
AK10	Onderzoek impact Europese wetgeving digitalisering Zie toelichting onder de ontwikkelingen.

Toelichting Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	Programmaplan ‘Gebiedsgericht Beheer’ We leggen de basis en ontwikkelen door naar een organisatie die integraal meerjarig gebiedsgericht beheert. Randvoorwaardelijk voor succes is dit ‘data gedreven’ te doen. We moeten de data op orde krijgen om integraal te kunnen werken en aangezien een deel van de beheerssystemen niet meer ondersteund wordt dienen ook nieuwe systemen aangeschaft te worden. We hebben nu 63 applicaties waarvan een groot deel niet met elkaar communiceert.
N2	Adviseur Europese Netwerken De gemeenteraad van Katwijk heeft meermaals, zowel in debat als middels (aangenomen) moties, opgeroepen tot meer inzet op Europese subsidieverwerving. Voor de zomer wordt op initiatief van Leiden een gezamenlijke lobbyist (Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn) aangesteld. Daarmee kunnen we onze zichtbaarheid in Brussel vergroten, Europese netwerken benutten en kansen op het gebied van samenwerking, fondsen- en subsidiewerving pakken. Dit zal leiden tot een versterkte positionering en profilering van de Stedelijke As van Holland Rijnland waardoor we ons als een sterke en innovatieve speler kunnen presenteren. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van Economie071. Concreet zorgt een gezamenlijke lobbyist voor een heldere en krachtige boodschap op basis van concrete dossiers. Voor Katwijk zijn dat de onderwerpen: innovatie/kenniseconomie (i.r.t. UMV) (incl. verbinding sociaal domein), groenblauw raamwerk (i.r.t. ontbrekende schakels Katwijk), Cultuur, erfgoed (Visserij, Limes), Zorgtechnologie (digitalisering/AI).

Volgnummer

Toelichting

N1

Programmaplan ‘Gebiedsgericht Beheer’
We leggen de basis en ontwikkelen door naar een organisatie die integraal meerjarig gebiedsgericht beheert. Randvoorwaardelijk voor succes is dit ‘data gedreven’ te doen.
We moeten de data op orde krijgen om integraal te kunnen werken en aangezien een deel van de beheerssystemen niet meer ondersteund wordt dienen ook nieuwe systemen aangeschaft te worden. We hebben nu 63 applicaties waarvan een groot deel niet met elkaar communiceert.

N2

Adviseur Europese Netwerken
De gemeenteraad van Katwijk heeft meermaals, zowel in debat als middels (aangenomen) moties, opgeroepen tot meer inzet op Europese subsidieverwerving. Voor de zomer wordt op initiatief van Leiden een gezamenlijke lobbyist (Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn) aangesteld. Daarmee kunnen we onze zichtbaarheid in Brussel vergroten, Europese netwerken benutten en kansen op het gebied van samenwerking, fondsen- en subsidiewerving pakken. Dit zal leiden tot een versterkte positionering en profilering van de Stedelijke As van Holland Rijnland waardoor we ons als een sterke en innovatieve speler kunnen presenteren. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van Economie071. Concreet zorgt een gezamenlijke lobbyist voor een heldere en krachtige boodschap op basis van concrete dossiers. Voor Katwijk zijn dat de onderwerpen: innovatie/kenniseconomie (i.r.t. UMV) (incl. verbinding sociaal domein), groenblauw raamwerk (i.r.t. ontbrekende schakels Katwijk), Cultuur, erfgoed (Visserij, Limes), Zorgtechnologie (digitalisering/AI).

Ontwikkelingen

Financiële mutaties

Toelichting financiële mutaties