Ontwikkelingen
De ontwikkelingen zijn verwerkt in het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen opgenomen.
Financiële mutaties
Toelichting financiële mutaties
Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)
|
Volgnummer
|
Toelichting
|
|
AG1
|
Inzet gereserveerde algemene uitkering tbv WMO
Via de septembercirculaire '24 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de indexatie van de WMO demografie. Deze middelen zijn voor dit doel gereserveerd. Voorgesteld wordt deze middelen volledig (2026)/deels (2027 e.v.) in te zetten als dekking voor de volumestijging Zorg in Natura (5.A AG1) en de groei van Hulp bij huishouden WMO (5.A AK2)
|
|
AG2
|
Verhoging OZB opbrengsten o.b.v. de jaarrekening ’24 en prognose BSGR ‘25
In de concept jaarrekening ’24 is de totale gerealiseerde OZB opbrengst ca. € 827.000 hoger dan begroot. Omdat deze werkelijke opbrengst de basis vormt voor volgende jaren en de recente BSGR prognose over ’25 ook hoger is dan begroot worden de OZB opbrengsten structureel verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door waarde mutaties en toename van het aantal woningen en niet-woningen
(Tot nu toe werd deze exercitie altijd pas meegenomen in de technische opstelling van de begroting. Bij het nu reeds beschikbaar komen van de BSGR-prognose is de verwerking naar voren gehaald om daarmee een actuelere verwachting van het saldo te kunnen presenteren ).
|
