Overhead

Voor de uitvoering van alle programma is personele capaciteit benodigd. Dit wordt voor een groot deel uitgevoerd door personeel in dienst van de gemeente zelf, maar ook door externe capaciteit.

Door het niet beschikbaar hebben van eigen medewerkers (vacatures, ziekte of krapte op arbeidsmarkt) worden budgetten van eigen personeelslasten en inhuur flexibel ingezet. Onderstaand wordt inzicht gegeven op de inzet van de totale personele kosten (eigen personeelslasten en inhuur) en wordt op hoofdlijn een toelichting gegeven bij de grootste afwijkingen per programma.

Het totaal aan personeelslasten (eigen personeel en inhuur) is € 63,8 miljoen. De afwijking na verrekening met extra bijdragen is € 0,4 miljoen ( 0,7%).

De begrote en werkelijke uitgaven wijken per programma op onderdelen af omdat personeel binnen programma’s flexibel wordt ingezet. Ook zijn er binnen programma’s ontwikkelingen waarvoor extra capaciteit benodigd was. Deze extra inzet is dan binnen de beschikbare capaciteit en budgetten ingezet.

Onderdeel van het tekort van € 0,4 miljoen is de taakstelling ingroei vacatures van € 0,5 miljoen. Bij de Najaarsbestuursrapportage 2024 is het tekort (0,7%) gemeld onder de organisatieontwikkelingen.

Onderstaand een toelichting op de programma’s met een afwijking van meer dan € 0,1 miljoen.

Programma 1 Veiligheid:
Ten behoeve van de openbare orde en veiligheid is extra (inhuur) capaciteit beschikbaar voor het 3e en 4e kwartaal. Deze capaciteit is hiervoor nog niet geheel ingezet.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Er is besloten om personeel in te huren, omdat er na meerdere sollicitatierondes geen geschikte vaste kandidaten gevonden werden en het werk toch uitgevoerd moest worden.

Programma 4a Onderwijs
In 2024 is niet alle formatie beschikbaar geweest waardoor er minder personele lasten op dit programma gemaakt zijn.

Programma 4c: Sociale basis en volksgezondheid
Binnen dit programma is er meer capaciteit benodigd voor het terugbrengen van wachtlijsten jeugd. Het tekort op personeelslasten bestaat uit twee onderdelen:

1) er is meer inzet geweest met inhuurkrachten en minder in de vorm van aanbestede werkzaamheden (= andere kostencategorie). Het overschot van € 400.000 op het onderdeel aanbestede werkzaamheden is ingezet ten behoeve van personele inzet;
2) voor de uitvoering van de werkzaamheden wachtlijsten wegwerken staat een financiële taakstelling van € 300.000. Deze is niet gerealiseerd dor de stijging van de wachtlijsten.

Programma's 5a, 5b, 5c, 6a, 6b

De werkzaamheden voor deze programma’s worden door twee teams uitgevoerd. Voor vacatureruimte en ziekte wordt gebruik gemaakt van inhuur waardoor er op onderdelen meer hogere uitgaven zijn. Deze hogere uitgaven worden op andere onderdelen opgevangen.

Programma 7 Recreatie en milieu
Binnen dit programma is er meer personele inzet (-€ 125.000) geweest voor de uitvoering van de spuk regeling CDOKE. Voor deze hogere personele uitgaven is ook een hogere bijdrage van het Rijk ontvangen.

Binnen dit programma is voor de uitvoering van het Diftar project gebruik gemaakt van een externe projectleider. De personele meerkosten (-€ 145.000) worden verrekend met de voorziening afval verwerking.

Programma 8 VHV, RO en stedelijke vernieuwing
Binnen dit programma is minder inzet geweest voor het initiatievenbudget Binnen dit programma is minder inzet geweest voor het initiatievenbudget (+€ 115.000), en voor de omgevingswet (+€ 90.000) hiervoor wordt budgetoverheveling voorgesteld. Voor de uitvoering van GOV is in 2024 niet het gehele personele budget benodigd geweest (+€ 175.000). Voor de uitvoering van de ruimtelijke plannen is meer gebruik gemaakt van inhuur hierdoor is er een overschrijding van (-€ 235.000).